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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
Valores entregues pela Uniao - (III)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
NADA A DECLARAR
Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
Valores entregues pelo Estado - (VI)
NADA A DECLARAR
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
NADA A DECLARAR
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
NADA A DECLARAR
Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2014
Receita
NADA A DECLARAR
Despesa
Funcao Total Orcado
LEGISLATIVA 5.262.853,48
ADMINISTRACAO 390.500,00
COMUNICACOES 216.000,00
Sub-Funcao Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 4.383.353,48
ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 567.500,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
TELECOMUNICACOES 100.000,00
Programa Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA 2.136.129,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.430.000,00
CONTROLE INTERNO 175.000,00
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 333.000,00
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
Conta Economica Total Orcado
DESPESAS CORRENTES 5.370.629,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.377.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.993.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 498.724,48
INVESTIMENTOS 447.724,48
INVERSÕES FINANCEIRAS 51.000,00
Fonte de Recurso Total Orcado
5.869.353,48
Quadro de Detalhamento da Despesa
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Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL
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FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO VALOR ORCADO
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01 LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 1.817.129,00
01.031.0001.2.001 DESPESAS COM REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 961.129,00
01.031.0001.2.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 960.129,00
01.031.0001.2.001 3390.93.00 000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA 342.000,00
01.031.0001.2.002 3190.11.00 000 3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 342.000,00
01.031.0001.2.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS 8.000,00
01.031.0001.2.003 3390.39.00 000 4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DE VEREADORES 446.000,00
01.031.0001.2.004 3190.11.00 000 5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
01.031.0001.2.004 3390.14.00 000 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 110.000,00
01.031.0001.2.004 3390.30.00 000 7 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.33.00 000 8 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
01.031.0001.2.004 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.004 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
01.031.0001.1.001 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATIVIDADES LEGISLATIVA 30.000,00
01.031.0001.1.001 4490.52.00 000 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETES DOS VEREADORES 30.000,00
01.031.0001.1.002 4490.52.00 000 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.817.129,00
01 LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.691.224,48
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 113.000,00
01.031.0001.2.005 PROMOCAO DE EVENTOS E RECEPCOES DO LEGISLATIVO 83.000,00
01.031.0001.2.005 3390.30.00 000 13 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.32.00 000 14 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
01.031.0001.2.005 3390.33.00 000 15 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
01.031.0001.2.005 3390.36.00 000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0001.2.005 3390.39.00 000 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.2.006 MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE 30.000,00
01.031.0001.2.006 3390.30.00 000 18 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.36.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.006 3390.39.00 000 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.270.500,00
01.031.0052.2.007 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.007 3390.92.00 000 21 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
01.031.0052.2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNI 880.500,00
01.031.0052.2.008 3190.11.00 000 22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 215.000,00
01.031.0052.2.008 3350.41.00 000 23 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0052.2.008 3390.08.00 000 24 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI 15.000,00
01.031.0052.2.008 3390.14.00 000 25 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.30.00 000 26 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
01.031.0052.2.008 3390.33.00 000 27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0052.2.008 3390.34.00 000 28 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D 160.000,00
01.031.0052.2.008 3390.36.00 000 29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
01.031.0052.2.008 3390.39.00 000 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 282.500,00
01.031.0052.2.009 CONCESSAO DE BENEFICIO ESCOLAR 15.000,00
01.031.0052.2.009 3390.18.00 000 31 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.000,00
01.031.0052.2.010 CONCESSAO DE BENEFICIO VALE TRANSPORTE 5.000,00
01.031.0052.2.010 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.011 MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO POVO 7.000,00
01.031.0052.2.011 3390.36.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
01.031.0052.2.011 3390.39.00 000 34 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0052.2.012 DESPESAS COM SEGURO DE VIDA 8.000,00
01.031.0052.2.012 3390.39.00 000 35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
01.031.0052.2.013 CONCESSAO DE BENEFICIO DE TICKET ALIMENTACAO 160.000,00
01.031.0052.2.013 3390.39.00 000 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.000,00
01.031.0052.2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICADA CA 175.000,00
01.031.0052.2.014 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 160.000,00
01.031.0052.2.014 3390.35.00 000 38 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.36.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
01.031.0052.2.014 3390.39.00 000 40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01.031.0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS 60.000,00
01.031.0058.2.017 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DO LEGISLATI 60.000,00
01.031.0058.2.017 3390.30.00 000 41 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.0058.2.017 3390.33.00 000 42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
01.031.0058.2.017 3390.36.00 000 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
01.031.0058.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES 146.724,48
01.031.1202.1.003 AQUISICAO DE VEICULOS 146.724,48
01.031.1202.1.003 4490.52.00 000 45 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.724,48
01.031.1204 AÇÕES DE INFORMATICA 101.000,00
01.031.1204.2.018 INCREMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA 61.000,00
01.031.1204.2.018 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
01.031.1204.2.018 3390.35.00 000 47 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.1204.2.018 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
01.031.1204.1.004 AMPLIACAO/INFORMATIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL 40.000,00
01.031.1204.1.004 4490.52.00 000 50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
24 COMUNICACOES 216.000,00
24.131 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059 COMUNICACAO SOCIAL 116.000,00
24.131.0059.2.019 MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE COMUNICACAO SOCI 116.000,00
24.131.0059.2.019 3190.11.00 000 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
24.131.0059.2.019 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
24.131.0059.2.019 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 100.000,00
24.722.0052 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00
24.722.0052.2.028 MANUTENÇÃO DA TV CÂMARA 10.000,00
24.722.0052.2.028 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
24.722.0052.2.028 3390.39.00 000 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
24.722.0052.1.008 INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA 90.000,00
24.722.0052.1.008 4490.52.00 000 56 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
TOTAL Sub-Unidade 1.907.224,48
01 LEGISLATIVA 1.322.500,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 618.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 401.000,00
01.031.0052.2.020 DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO 30.000,00
01.031.0052.2.020 3390.93.00 000 57 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
01.031.0052.2.021 DESPESA COM INDENIZACAO E RESTITUICAO ADMINISTRATIVA 300.000,00
01.031.0052.2.021 3390.93.00 000 58 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00
01.031.0052.1.005 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO DA CAMARA MUNICIPAL 71.000,00
01.031.0052.1.005 4490.51.00 000 59 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
01.031.0052.1.005 4490.52.00 000 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
01.031.0052.1.005 4590.61.00 000 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
01.031.0059 COMUNICACAO SOCIAL 217.000,00
01.031.0059.2.022 DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODE 217.000,00
01.031.0059.2.022 3390.30.00 000 62 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.32.00 000 63 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
01.031.0059.2.022 3390.36.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
01.031.0059.2.022 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
01.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
01.122.0052.1.007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRACAO DA CAMARA 40.000,00
01.122.0052.1.007 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 177.000,00
01.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 177.000,00
01.123.0052.2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FINANCEIROS 177.000,00
01.123.0052.2.023 3190.11.00 000 67 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
01.123.0052.2.023 3390.35.00 000 68 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 487.500,00
01.272.1312 CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 332.000,00
01.272.1312.2.024 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO RGPS - INSS 332.000,00
01.272.1312.2.024 3190.13.00 000 69 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00
01.272.1312.2.024 3390.39.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.272.1313 CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO MUNICIPIO 155.500,00
01.272.1313.2.025 CONTRIBUICOES PREV. DO LEGISLATIVO AO REGIMEPROPRIO D 155.500,00
01.272.1313.2.025 3191.13.00 000 71 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.000,00
01.272.1313.2.025 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04 ADMINISTRACAO 390.500,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 390.500,00
04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 390.500,00
04.123.0052.2.026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO 390.500,00
04.123.0052.2.026 3190.04.00 000 73 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
04.123.0052.2.026 3190.11.00 000 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
04.123.0052.2.026 3390.47.00 000 75 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL Sub-Unidade 1.713.000,00
01 LEGISLATIVA 175.000,00
01.124 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055 CONTROLE INTERNO 175.000,00
01.124.0055.2.027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. 175.000,00
01.124.0055.2.027 3190.11.00 000 76 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 175.000,00
TOTAL Sub-Unidade 175.000,00
01 LEGISLATIVA 257.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 257.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 206.000,00
01.031.0001.2.015 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 151.000,00
01.031.0001.2.015 3190.11.00 000 77 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 90.000,00
01.031.0001.2.015 3350.41.00 000 78 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.30.00 000 79 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.32.00 000 80 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
01.031.0001.2.015 3390.36.00 000 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
01.031.0001.2.015 3390.39.00 000 82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01.031.0001.2.016 MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM 55.000,00
01.031.0001.2.016 3190.11.00 000 83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.2.016 3390.30.00 000 84 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.2.016 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0052 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00
01.031.0052.1.006 INVESTIMENTOS PARA INSTALACAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA D 51.000,00
01.031.0052.1.006 4490.51.00 000 88 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
01.031.0052.1.006 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
01.031.0052.1.006 4590.61.00 000 90 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL Sub-Unidade 257.000,00
TOTAL Unidade 5.869.353,48
TOTAL Órgão 5.869.353,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E R A L 5.869.353,48
Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2014
Periodo..: Julho a Agosto
Receita
CODIGO DESCRICAO ARRECADADO PERIODO ATE O PERIODO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral Arrecadado (Receitas) 0,00 0,00
Despesa
RED. OR UN SB DESCRICAO ESTRUTURA FUNCIONAL PR/AT ORCADO ATUAL EMP. ATE PERIODO
FONTE CTA. ECON. LIQUIDADO PERIODO LIQ. ATE PERIODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 1.001 2.000,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
12 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 1.002 3.000,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
1 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.001 960.129,00 936.000,00
3190.11.00 70.875,00 568.535,63
2 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.001 0,00 0,00
3390.93.00 0,00 0,00
3 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.002 342.000,00 335.000,00
3190.11.00 25.023,79 225.211,33
4 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.003 16.000,00 13.749,00
3390.39.00 2.315,00 13.749,00
5 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 280.000,00 280.000,00
3190.11.00 22.292,74 177.882,50
6 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 160.000,00 135.753,07
3390.14.00 3.564,46 80.917,26
7 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 8.000,00 7.190,00
3390.30.00 159,99 2.565,77
8 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 13.000,00 7.420,24
3390.33.00 43,75 4.042,48
9 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 3.000,00 3.000,00
3390.36.00 0,00 7,80
10 01 01 01 CORPO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.004 28.000,00 20.284,37
3390.39.00 1.586,12 18.523,55
45 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1202. 1.003 101.724,48 100.000,00
4490.52.00 0,00 100.000,00
50 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1204. 1.004 46.000,00 3.127,00
4490.52.00 0,00 3.127,00
13 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.005 20.000,00 674,40
3390.30.00 0,00 0,00
14 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.005 5.000,00 0,00
3390.32.00 0,00 0,00
15 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.005 3.000,00 0,00
3390.33.00 0,00 0,00
16 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.005 5.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
17 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.005 39.000,00 248,00
3390.39.00 92,00 248,00
18 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.006 0,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
19 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.006 0,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
20 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001. 2.006 0,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
21 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.007 3.756,70 3.756,70
3390.92.00 0,00 3.756,70
22 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 135.000,00 130.000,00
3190.11.00 7.600,32 61.055,90
23 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 3.000,00 2.625,00
3350.41.00 0,00 2.625,00
24 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 13.000,00 12.000,00
3390.08.00 1.020,00 8.040,00
25 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 30.000,00 18.000,00
3390.14.00 1.119,64 8.958,90
26 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 166.243,30 87.147,35
3390.30.00 9.876,16 59.225,84
27 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 10.000,00 5.468,72
3390.33.00 25,40 2.014,57
28 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 222.000,00 160.000,00
3390.34.00 0,00 119.098,63
29 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 30.000,00 11.000,00
3390.36.00 724,00 5.068,00
30 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.008 323.537,60 209.607,67
3390.39.00 22.716,17 131.393,08
31 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.009 23.000,00 19.819,81
3390.18.00 618,40 9.019,14
32 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.010 5.000,00 3.000,00
3390.39.00 51,32 480,06
33 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.011 2.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
34 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.011 5.000,00 300,00
3390.39.00 0,00 0,00
35 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.012 3.000,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
36 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.013 160.000,00 150.000,00
3390.39.00 12.747,93 98.862,21
37 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.014 225.000,00 225.000,00
3190.11.00 16.406,91 132.048,98
38 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.014 5.000,00 0,00
3390.35.00 0,00 0,00
39 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.014 9.500,00 9.344,00
3390.36.00 724,00 5.792,00
40 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0052. 2.014 18.000,00 16.900,00
3390.39.00 0,00 16.900,00
41 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0058. 2.017 5.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
42 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0058. 2.017 2.000,00 0,00
3390.33.00 0,00 0,00
43 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0058. 2.017 5.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
44 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0058. 2.017 5.000,00 828,00
3390.39.00 0,00 0,00
46 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1204. 2.018 10.000,00 1.996,25
3390.30.00 1.447,25 1.996,25
47 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1204. 2.018 3.000,00 0,00
3390.35.00 0,00 0,00
48 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1204. 2.018 3.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
49 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.1204. 2.018 35.000,00 31.900,00
3390.39.00 2.900,00 17.400,00
51 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.131.0059. 2.019 115.000,00 100.000,00
3190.11.00 8.444,80 68.455,66
52 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.131.0059. 2.019 3.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
53 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.131.0059. 2.019 3.000,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
56 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.722.0052. 1.008 22,40 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
54 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.722.0052. 2.028 2.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
55 01 01 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 24.722.0052. 2.028 3.000,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
59 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0052. 1.005 0,00 0,00
4490.51.00 0,00 0,00
60 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0052. 1.005 1.000,00 0,00
4490.52.00 0,00 0,00
61 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0052. 1.005 440,00 0,00
4590.61.00 0,00 0,00
57 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0052. 2.020 0,00 0,00
3390.93.00 0,00 0,00
58 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0052. 2.021 300.000,00 250.000,00
3390.93.00 20.306,48 183.825,04
62 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0059. 2.022 3.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
63 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0059. 2.022 3.000,00 0,00
3390.32.00 0,00 0,00
64 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0059. 2.022 1.000,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
65 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.031.0059. 2.022 76.000,00 4.789,37
3390.39.00 442,95 4.789,37
66 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.122.0052. 1.007 30.000,00 13.441,41
4490.52.00 9.370,00 13.441,41
67 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.123.0052. 2.023 175.000,00 160.000,00
3190.11.00 11.779,77 108.341,44
68 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.123.0052. 2.023 2.000,00 0,00
3390.35.00 0,00 0,00
69 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.272.1312. 2.024 330.000,00 330.000,00
3190.13.00 29.004,50 231.873,23
70 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.272.1312. 2.024 2.000,00 36,88
3390.39.00 0,00 36,88
71 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.272.1313. 2.025 155.000,00 155.000,00
3191.13.00 15.005,70 117.642,05
72 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI01.272.1313. 2.025 500,00 0,00
3390.39.00 0,00 0,00
73 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI04.123.0052. 2.026 0,00 0,00
3190.04.00 0,00 0,00
74 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI04.123.0052. 2.026 380.000,00 380.000,00
3190.11.00 40.514,44 264.811,02
75 01 01 03 SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEI04.123.0052. 2.026 500,00 0,00
3390.47.00 0,00 0,00
76 01 01 04 ORGAO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO01.124.0055. 2.027 175.000,00 160.000,00
3190.11.00 11.522,63 100.387,28
88 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0052. 1.006 0,00 0,00
4490.51.00 0,00 0,00
89 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0052. 1.006 40.000,00 20.730,00
4490.52.00 20.730,00 20.730,00
90 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0052. 1.006 1.000,00 0,00
4590.61.00 0,00 0,00
77 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 90.000,00 90.000,00
3190.11.00 6.175,26 59.499,71
78 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 8.000,00 1.000,00
3350.41.00 0,00 1.000,00
79 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 5.000,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
80 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 15.000,00 3.500,00
3390.32.00 0,00 3.500,00
81 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 0,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
82 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.015 5.000,00 485,10
3390.39.00 0,00 485,10
83 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.016 0,00 0,00
3190.11.00 0,00 0,00
84 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.016 0,00 0,00
3390.30.00 0,00 0,00
85 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.016 0,00 0,00
3390.32.00 0,00 0,00
86 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.016 0,00 0,00
3390.36.00 0,00 0,00
87 01 01 05 ESCOLA DO LEGISLATIVO 01.031.0001. 2.016 10.000,00 812,70
3390.39.00 0,00 812,70
Total Geral (Despesas) 5.429.353,48 4.610.935,04
377.226,88 3.058.176,47
Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO DIFERENCA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.362.129,00 2.115.744,73 1.246.384,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.842.037,60 805.133,33 1.036.904,27
Total - Despesa Corrente 5.204.166,60 2.920.878,06 2.283.288,54
DEFICIT CORRENTE: 2.920.878,06
TOTAL (RECEITA): 2.920.878,06 TOTAL (DESPESA): 2.920.878,06
INVESTIMENTOS 223.746,88 137.298,41 86.448,47
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.440,00 0,00 1.440,00
Total - Despesa Capital 225.186,88 137.298,41 87.888,47
DEFICIT CAPITAL: 137.298,41
TOTAL (RECEITA): 137.298,41 TOTAL (DESPESA): 137.298,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O O R C A M E N T A R I O
TOTAL (RECEITA): 0,00
TOTAL (DESPESA): 5.429.353,48
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 2.920.878,06
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 137.298,41
DEFICIT: 3.058.176,47
TOTAL (RECEITA): 3.058.176,47 TOTAL (DESPESA): 3.058.176,47
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2014
DESCRICAO VALOR ORCADO VALOR LIQUIDADO % REALIZACAO
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS CORRENTES 5.204.166,60 2.920.878,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.362.129,00 2.115.744,73 62,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.842.037,60 805.133,33 43,71
DESPESAS DE CAPITAL 225.186,88 137.298,41
INVESTIMENTOS 223.746,88 137.298,41 61,36
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.440,00 0,00 0,00
Total - Despesa 5.429.353,48 3.058.176,47 56,33
-------------------------------------------------------------------------------------------------
R E S U M O R E A L I Z A C A O
RECEITAS CORRENTES 0,00 DESPESAS CORRENTES 2.920.878,06
RECEITAS CAPITAL 0,00 DESPESAS CAPITAL 137.298,41
DEFICIT: 3.058.176,47
TOTAL (RECEITA): 3.058.176,47 TOTAL (DESPESA): 3.058.176,47
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES CNPJ: 25.641.200/0001-54
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2014
Periodo..: Agosto
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08
Empenho: 289 Em: 29/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30/L
29,890 4,0000 119,56
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30/L
29,890 4,0000 119,56
Total do Fornecedor 2 239,12
Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP 65.095.531/0001-50
Empenho: 265 Em: 06/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS COPI/PCT
10,900 100,0000 1.090,00
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS COPI/PCT
10,900 100,0000 1.090,00
Total do Fornecedor 2 2.180,00
Fornecedor: CARVALHO E FIGUEIREDO INFORMATICA LTDA. 10.790.321/0001-90
Empenho: 264 Em: 04/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1020 REF. 12A/UN
24,000 25,0000 600,00
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, PADRÃO ABNT USB/UN
19,450 5,0000 97,25
CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A/UN
24,000 15,0000 360,00
CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1020 REF. 12A/UN
24,000 25,0000 600,00
CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A/UN
24,000 15,0000 360,00
TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, PADRÃO ABNT USB/UN
19,450 5,0000 97,25
Empenho: 280 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MEMÓRIA DDR3 4.0 GB 1333MHZ/UN 160,000 2,0000 320,00
MEMÓRIA DDR3 4.0 GB 1333MHZ/UN 160,000 2,0000 320,00
Empenho: 281 Em: 20/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASER 1020/UN
70,000 1,0000 70,00
PELÍCULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA HP LASER 1020/UN
70,000 1,0000 70,00
Total do Fornecedor 10 2.894,50
Fornecedor: ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI 03.323.743/0001-90
Empenho: 283 Em: 27/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COLA DE CANO BISNAGA 75G/UN 3,650 1,0000 3,65
JOELHO 3/4 COM ROSCA AZUL/UN 4,300 1,0000 4,30
VEDA ROSCA - ROLO COM 25 MTS/UN 4,500 1,0000 4,50
CIMENTO SACO CPII32/SC 20,000 1,0000 20,00
AREIA ENSACADA MÉDIA/SC 2,000 5,0000 10,00
Empenho: 288 Em: 29/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CIMENTO CP II32/CPIV-40 RS 50KG/SC
21,000 1,0000 21,00
VEDA ROSCA - ROLO COM 25 MTS/UN 4,500 1,0000 4,50
VEDA ROSCA - ROLO COM 25 MTS/UN 4,500 1,0000 4,50
JOELHO BUCHA LATÃO 25 X 3/4/UN 4,300 1,0000 4,30
AREIA ENSACADA MÉDIA/SC 2,000 5,0000 10,00
ADESIVO JUNTA MOTOR 75 GRS/PA 3,650 1,0000 3,65
AREIA ENSACADA MÉDIA/SC 2,000 5,0000 10,00
CIMENTO CP II32/CPIV-40 RS 50KG/SC
21,000 1,0000 21,00
JOELHO BUCHA LATÃO 25 X 3/4/UN 4,300 1,0000 4,30
ADESIVO JUNTA MOTOR 75 GRS/PA 3,650 1,0000 3,65
Total do Fornecedor 15 129,35
Fornecedor: CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP 20.702.528/0001-10
Empenho: 262 Em: 01/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO/L
2,250 80,0000 180,00
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO/L
2,250 80,0000 180,00
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO/L
2,250 80,0000 180,00
Empenho: 263 Em: 04/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 6,0000 33,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 6,0000 33,00
Total do Fornecedor 5 606,00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20
Empenho: 267 Em: 06/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ, ALTO VÁCUO, SELO DA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS./KG
6,060 45,0000 272,70
CAFÉ EM PÓ, ALTO VÁCUO, SELO DA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS./KG
6,060 45,0000 272,70
CAFÉ EM PÓ, ALTO VÁCUO, SELO DA ABIC, PACOTE COM 500 GRAMAS./KG
6,060 45,0000 272,70
Empenho: 268 Em: 06/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS/FR
1,450 30,0000 43,50
DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS/FR
1,450 30,0000 43,50
Total do Fornecedor 5 905,10
Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME 03.134.867/0001-28
Empenho: 269 Em: 06/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO,FRASCO COM 100 MILILITROS Á BASE DE STÉVIA/FR
8,350 6,0000 50,10
ADOÇANTE DIETÉTICO, LÍQUIDO,FRASCO COM 100 MILILITROS Á BASE DE STÉVIA/FR
8,350 6,0000 50,10
Empenho: 270 Em: 06/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO ALVEJADO 42X62 CM/UN 2,550 20,0000 51,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML/FR 3,770 6,0000 22,62
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML/FR
7,250 6,0000 43,50
LIMPA PEDRAS, 01 LT./FR 3,300 10,0000 33,00
DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,250 50,0000 112,50
RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM/UN
5,800 3,0000 17,40
SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT
5,300 12,0000 63,60
VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 10, COM CABO EM MADEIRA/UN
14,000 3,0000 42,00
LIMPA PEDRAS, 01 LT./FR 3,300 10,0000 33,00
VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 10, COM CABO EM MADEIRA/UN
14,000 3,0000 42,00
SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT
5,300 12,0000 63,60
RODO DE MADEIRA, COM CABO, LARGURA 40 CM/UN
5,800 3,0000 17,40
PANO DE CHÃO ALVEJADO 42X62 CM/UN 2,550 20,0000 51,00
LUSTRA MÓVEIS 200 ML/FR 3,770 6,0000 22,62
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML/FR
7,250 6,0000 43,50
DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,250 50,0000 112,50
Total do Fornecedor 18 871,44
Fornecedor: JOSÉ DIVINO DA SILV AUTO PEÇAS E ELÉTRIC 01.640.492/0001-42
Empenho: 261 Em: 01/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU 175/65 R14 82T SEM CÂMARA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/UN
220,000 5,0000 1.100,00
Empenho: 274 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PNEU 175/65 R14 82T SEM CÂMARA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/UN
220,000 5,0000 1.100,00
PNEU 175/65 R14 82T SEM CÂMARA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/UN
220,000 5,0000 1.100,00
Empenho: 275 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
TENSOR DA CORREIA DENTADA/ 76,500 1,0000 76,50
TENSOR DA CORREIA DENTADA/ 76,500 1,0000 76,50
COMANDO DE VÁLVULAS/ 635,400 2,0000 1.270,80
CORREIA DA DIREÇÃO COM AR CONDICIONADO/
91,800 1,0000 91,80
CORREIA DENTADA/ 97,200 1,0000 97,20
FAROL DE MILHA KIT/ 310,500 2,0000 621,00
MÁQUINA ELÉTRICA DO VIDRO DIANTEIRO/
136,460 1,0000 136,46
AMORTECEDOR DIANTEIRO/COM BATENTES, COIFAS E COXINHAS/
486,000 2,0000 972,00
RETENTOR DO COMANDO/ 36,990 2,0000 73,98
AMORTECEDOR TRASEIRO/ COM BORRACHAS SUPERIORES/
327,600 2,0000 655,20
AMORTECEDOR TRASEIRO/ COM BORRACHAS SUPERIORES/
327,600 2,0000 655,20
COMANDO DE VÁLVULAS/ 635,400 2,0000 1.270,80
CORREIA DA DIREÇÃO COM AR CONDICIONADO/
91,800 1,0000 91,80
CORREIA DENTADA/ 97,200 1,0000 97,20
FAROL DE MILHA KIT/ 310,500 2,0000 621,00
MÁQUINA ELÉTRICA DO VIDRO DIANTEIRO/
136,460 1,0000 136,46
AMORTECEDOR DIANTEIRO/COM BATENTES, COIFAS E COXINHAS/
486,000 2,0000 972,00
RETENTOR DO COMANDO/ 36,990 2,0000 73,98
Total do Fornecedor 21 11.289,88
Fornecedor: FFCJA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 165786580001-15
Empenho: 284 Em: 27/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
TOMADA COM RJ45 E RJ11/UN 9,500 4,0000 38,00
TOMADA DE ENERGIA CONJUGADA/UN 7,800 5,0000 39,00
CABO DE FIO TELEFONE/M 0,700 60,0000 42,00
MANGUEIRA 1/2 POL/M 0,650 20,0000 13,00
FITA AUTO FUSÃO, 10 M/UN 3,500 2,0000 7,00
FIO 2.5 VERMELHO/M 0,780 20,0000 15,60
FIO 2.5 BRANCO/M 0,780 20,0000 15,60
CAIXA DE LUZ 2/4" PLÁSTICO/UN 0,750 15,0000 11,25
CABO DE GUIA/M 19,900 1,0000 19,90
TOMADA COM RJ45 E RJ11/UN 9,500 4,0000 38,00
TOMADA DE ENERGIA CONJUGADA/UN 7,800 5,0000 39,00
MANGUEIRA 3/4 POL/M 0,780 40,0000 31,20
CABO DE GUIA/M 19,900 1,0000 19,90
CAIXA DE LUZ 2/4" PLÁSTICO/UN 0,750 15,0000 11,25
FIO 2.5 BRANCO/M 0,780 20,0000 15,60
CABO DE FIO TELEFONE/M 0,700 60,0000 42,00
FIO 2.5 VERMELHO/M 0,780 20,0000 15,60
FITA AUTO FUSÃO, 10 M/UN 3,500 2,0000 7,00
MANGUEIRA 1/2 POL/M 0,650 20,0000 13,00
MANGUEIRA 3/4 POL/M 0,780 40,0000 31,20
Total do Fornecedor 20 465,10
Total da Estrutura 98 19.580,49
Estrutura: 01.01.03 - SERVICOS ADMINISTRIVOS E FINANCEIROS
Fornecedor: REFRIGERACAO FLORA LTDA. 05.780.938/0001-95
Empenho: 279 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
1.750,000 1,0000 1.750,00
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
3.810,000 2,0000 7.620,00
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
1.750,000 1,0000 1.750,00
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
3.810,000 2,0000 7.620,00
Total do Fornecedor 4 18.740,00
Total da Estrutura 4 18.740,00
Estrutura: 01.01.05 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
Fornecedor: REFRIGERACAO FLORA LTDA. 05.780.938/0001-95
Empenho: 278 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
1.980,000 1,0000 1.980,00
Cortina de ar para formação de barreira de ar entre dois ambientes distintos, com baixo nível de ruí/UN
885,000 2,0000 1.770,00
Cortina de ar para formação de barreira de ar entre dois ambientes distintos, com baixo nível de ruí/UN
790,000 2,0000 1.580,00
Cortina de ar para formação de barreira de ar entre dois ambientes distintos, com baixo nível de ruí/UN
885,000 2,0000 1.770,00
Cortina de ar para formação de barreira de ar entre dois ambientes distintos, com baixo nível de ruí/UN
790,000 2,0000 1.580,00
Condicionador de ar Split (evaporadora-condensadora), frio, com visor digital para controle de tempe/UN
1.980,000 1,0000 1.980,00
Total do Fornecedor 6 10.660,00
Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA L 04.098.873/0001-30
Empenho: 276 Em: 15/08/2014
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Condicionador CASSETE de ar, frio, operação eletrônica, controle remoto com visor digital para visu/UN
7.700,000 2,0000 15.400,00
Condicionador CASSETE de ar, frio, operação eletrônica, controle remoto com visor digital para visu/UN
7.700,000 2,0000 15.400,00
Total do Fornecedor 2 30.800,00
Total da Estrutura 8 41.460,00
Total Geral 110 79.780,49