Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2015
Periodo..: Março
Estrutura: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Fornecedor: SANDRA MARIA FARIA CUNHA 03.637.434/0001-95
Empenho: 148 Em: 04/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COROA DE FLORES, TAMANHO PADRÃO COM DIÂMETRO APROXIMADO 130 CM./UN
250,000 1,0000 250,00
COROA DE FLORES, TAMANHO PADRÃO COM DIÂMETRO APROXIMADO 130 CM./UN
250,000 1,0000 250,00
Total do Fornecedor 2 500,00
Fornecedor: DYKULEYO PAPELARIA LTDA. 23.928.708/0001-02
Empenho: 159 Em: 09/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL A4 75G/M² RECICLADO 210 MMX297MM PCT COM 500 FOLHAS/PCT
15,300 20,0000 306,00
PAPEL A4 75G/M² RECICLADO 210 MMX297MM PCT COM 500 FOLHAS/PCT
15,300 20,0000 306,00
Total do Fornecedor 2 612,00
Fornecedor: BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 21.203.567/0001-35
Empenho: 168 Em: 17/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
224,800 2,0000 449,60
BANDEIRA BRASIL, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
100,900 2,0000 201,80
BANDEIRA MINAS GERAIS, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
126,200 2,0000 252,40
BANDEIRA MINAS GERAIS, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
100,900 2,0000 201,80
BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
287,200 2,0000 574,40
BANDEIRA BRASIL, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
126,200 2,0000 252,40
BANDEIRA BRASIL, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
126,200 2,0000 252,40
BANDEIRA MINAS GERAIS, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
126,200 2,0000 252,40
BANDEIRA MINAS GERAIS, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
100,900 2,0000 201,80
BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, NYLON, 1,12 X 1,60M/UN
287,200 2,0000 574,40
BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
224,800 2,0000 449,60
BANDEIRA BRASIL, TERGAL, 1,12 X 1,60M/UN
100,900 2,0000 201,80
Total do Fornecedor 12 3.864,80
Fornecedor: TITAGRO OFICINA DO VIDRO LTDA 19.872.951/0001-89
Empenho: 179 Em: 19/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 36 CM X 27 CM/UN
28,500 2,0000 57,00
Empenho: 185 Em: 26/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM/UN
44,500 2,0000 89,00
QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM/UN
44,500 2,0000 89,00
Empenho: 189 Em: 26/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM/UN
44,500 4,0000 178,00
QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM/UN
44,500 4,0000 178,00
Total do Fornecedor 5 591,00
Fornecedor: CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP 20.702.528/0001-10
Empenho: 171 Em: 17/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 30,0000 165,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 30,0000 165,00
Empenho: 187 Em: 26/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 20,0000 110,00
ÁGUA MINERAL - 20 LTS/UN 5,500 20,0000 110,00
Empenho: 188 Em: 26/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
7,190 48,0000 345,12
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
7,190 48,0000 345,12
Total do Fornecedor 6 1.240,24
Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20
Empenho: 156 Em: 05/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML/CX
21,900 100,0000 2.190,00
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CAIXA COM 25 PACOTE DE 100 UNIDADES/CX
97,000 17,0000 1.649,00
COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/CX
84,500 20,0000 1.690,00
LIXEIRA DE 08 LITROS COM TAMPA/UN 10,600 4,0000 42,40
Total do Fornecedor 4 5.571,40
Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME 03.134.867/0001-28
Empenho: 157 Em: 05/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LIXEIRA FECHADA PARA ESCRITÓRIO, EM POLIPROPILENO, COM ALTURA DE 30 CM E LARGURA DE 24 CM, CAPACIDAD/UN
14,300 10,0000 143,00
REMOVEDOR DE CERA, 01 LITRO/FR 8,150 10,0000 81,50
DESENTUPIDOR DE BORRACHA, PARA SANITÁRIO, COM CABO EM MADEIRA/UN
6,220 1,0000 6,22
DESENTUPIDOR DE BORRACHA, PARA PIA, COM CABO EM MADEIRA/UN
2,950 1,0000 2,95
DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,250 45,0000 101,25
LIXEIRA FECHADA PARA ESCRITÓRIO, EM POLIPROPILENO, COM ALTURA DE 30 CM E LARGURA DE 24 CM, CAPACIDAD/UN
14,300 10,0000 143,00
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
REMOVEDOR DE CERA, 01 LITRO/FR 8,150 10,0000 81,50
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,250 45,0000 101,25
DESENTUPIDOR DE BORRACHA, PARA PIA, COM CABO EM MADEIRA/UN
2,950 1,0000 2,95
DESENTUPIDOR DE BORRACHA, PARA SANITÁRIO, COM CABO EM MADEIRA/UN
6,220 1,0000 6,22
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 LT C/1KG/KG
8,400 50,0000 420,00
Total do Fornecedor 16 3.189,84
Fornecedor: MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 16.639.204/0001-07
Empenho: 194 Em: 31/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ11/UN 0,500 10,0000 5,00
CANALETA 40x16/M 1,350 4,0000 5,40
CANALETA 20x10/M 5,500 6,0000 33,00
CANALETA 40x16/M 1,350 4,0000 5,40
CONECTOR RJ11/UN 0,500 10,0000 5,00
FIO PARALELO 2,5 MM/M 1,850 15,0000 27,75
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 M/UN 2,000 4,0000 8,00
CABO DE FIO TELEFONE/M 0,600 5,0000 3,00
CANALETA 20x10/M 5,500 6,0000 33,00
CABO DE FIO TELEFONE/M 0,600 5,0000 3,00
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 M/UN 2,000 4,0000 8,00
FIO PARALELO 2,5 MM/M 1,850 15,0000 27,75
Total do Fornecedor 12 164,30
Fornecedor: CORDÕES DIGITAL LTDA 14.393.991/0001-24
Empenho: 161 Em: 11/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CRACHÁ FUNCIONAL EM PVC FLEXÍVEL/UN
5,100 60,0000 306,00
CORDÃO PARA CRACHÁ FUNCIONAL/UN 3,500 100,0000 350,00
Total do Fornecedor 2 656,00
Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 68.533.967/0001-72
Empenho: 192 Em: 31/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS/PCT
11,500 200,0000 2.300,00
PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS/PCT
11,500 200,0000 2.300,00
Total do Fornecedor 2 4.600,00
Total da Estrutura 63 20.989,58
Estrutura: 01.01.05 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
Fornecedor: ALINE REZENDE FONSECA 21.010.354/0001-97
Empenho: 186 Em: 26/03/2015
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARIMBO DE MADEIRA/UN 19,000 1,0000 19,00
CARIMBO DE MADEIRA/UN 19,000 1,0000 19,00
Total do Fornecedor 2 38,00
Total da Estrutura 2 38,00
Total Geral 65 21.027,58