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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Julho/2018 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.251.054,72 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| COMUNICACOES | 15.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.401.054,72 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.349.054,72 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 310.000,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 6.975.054,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.631.054,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.344.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 294.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 294.000,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 7.269.054,72 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 750.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 490.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 82.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 1.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.098.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.483.054,72 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.853.054,72 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.346.054,72 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 68.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.665.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.779.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 195.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 32 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 33 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 40 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 39.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 43 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 46 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 47 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 295.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 230.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 65.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 90.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 80.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.501.054,72 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 220.000,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 220.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 186.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.32.00 | 000 | 75 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 70.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 55.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 114.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.784.054,72 | 2.476.785,70 | 2.307.269,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.296.000,00 | 683.869,39 | 1.612.130,61 |
| Total - Despesa Corrente | 7.080.054,72 | 3.160.655,09 | 3.919.399,63 |
| Total - Despesa Corrente | 7.080.054,72 | 3.160.655,09 | 3.919.399,63 |
| DEFICIT CORRENTE: | 3.160.655,09 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.160.655,09 | TOTAL (DESPESA): | 3.160.655,09 |
| INVESTIMENTOS | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
| Total - Despesa Capital | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
| Total - Despesa Capital | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
| DEFICIT CAPITAL: | 22.980,65 |
| TOTAL (RECEITA): | 22.980,65 | TOTAL (DESPESA): | 22.980,65 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.269.054,72 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.160.655,09 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| DEFICIT: | 3.183.635,74 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.183.635,74 | TOTAL (DESPESA): | 3.183.635,74 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.080.054,72 | 3.160.655,09 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.784.054,72 | 2.476.785,70 | 51,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.296.000,00 | 683.869,39 | 29,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 189.000,00 | 22.980,65 | |
| INVESTIMENTOS | 189.000,00 | 22.980,65 | 12,16 |
| Total - Despesa | 7.269.054,72 | 3.183.635,74 | 43,80 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.160.655,09 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
| DEFICIT: | 3.183.635,74 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.183.635,74 | TOTAL (DESPESA): | 3.183.635,74 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0893 - 04/07/2017 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 929,01 |
| Original....: | 929,01 |
| Valor Atual.: | 929,01 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 76.519,32 |
| Original....: | 76.519,32 |
| Valor Atual.: | 76.519,32 |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 76.519,32 |
| Original....: | 76.519,32 |
| Valor Atual.: | 76.519,32 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 76.519,32 |
| Original....: | 76.519,32 |
| Valor Atual.: | 76.519,32 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1212 - 13/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 76.519,32 |
| Original....: | 76.519,32 |
| Valor Atual.: | 76.519,32 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 281 | 03/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01338.259,66 |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1096 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 281 | 03/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01338.259,66 |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), ESPECIFICOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE SISTEMAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE PUBLICA, PATRIMONIO, APOOIO LEGISLATIVO, COMPRAS, LICITAÇÕES, FROTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, HOME PAGE, CUJAS VERSÕES EXECUTAVEIS EM CARATER DEFINITIVO JÁ SÃO DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.327,22 |
| Original....: | 1.327,22 |
| Valor Atual.: | 1.327,22 |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.327,22 |
| Original....: | 1.327,22 |
| Valor Atual.: | 1.327,22 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.327,22 |
| Original....: | 1.327,22 |
| Valor Atual.: | 1.327,22 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1230 - 25/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 18/03/2014 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.327,22 |
| Original....: | 1.327,22 |
| Valor Atual.: | 1.327,22 |
| Contratado..: | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI |
| CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 281 | 03/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01338.259,66 |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 396,27 |
| Original....: | 396,27 |
| Valor Atual.: | 396,27 |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 396,27 |
| Original....: | 396,27 |
| Valor Atual.: | 396,27 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 396,27 |
| Original....: | 396,27 |
| Valor Atual.: | 396,27 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1217 - 21/05/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 396,27 |
| Original....: | 396,27 |
| Valor Atual.: | 396,27 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 282 | 04/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01310.969,74 |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.697,47 |
| Original....: | 14.697,47 |
| Valor Atual.: | 14.697,47 |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.697,47 |
| Original....: | 14.697,47 |
| Valor Atual.: | 14.697,47 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.697,47 |
| Original....: | 14.697,47 |
| Valor Atual.: | 14.697,47 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1209 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 7 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.697,47 |
| Original....: | 14.697,47 |
| Valor Atual.: | 14.697,47 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 282 | 04/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01310.969,74 |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1092 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
| CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 282 | 04/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.01310.969,74 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1249 - 24/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 308 | 12/07/2018 | 8101.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.026 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.02610.000,00 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1255 - 09/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.320,00 |
| Original....: | 7.320,00 |
| Valor Atual.: | 7.320,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 308 | 12/07/2018 | 8101.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.026 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.02610.000,00 |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 5 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 5 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 5 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 5 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0371 - 24/05/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 5 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 42.000,00 |
| Original....: | 42.000,00 |
| Valor Atual.: | 42.000,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 308 | 12/07/2018 | 8101.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.026 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.02610.000,00 |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| | Contratação de empresa especializada em transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal, através de veiculo Van com capacidade mínimo de 15 passageiros, ar condicionado e bancos confortáveis. |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1046 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 6 - 02/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
| CNPJ: | 13.498.887/0001-31 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 308 | 12/07/2018 | 8101.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.026 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.02610.000,00 |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA PABX SE FAZ NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
| | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA PABX SE FAZ NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.028,00 |
| Original....: | 2.028,00 |
| Valor Atual.: | 2.028,00 |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.028,00 |
| Original....: | 2.028,00 |
| Valor Atual.: | 2.028,00 |
| Contratado..: | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
| CNPJ: | 10.474.345/0001-30 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.028,00 |
| Original....: | 2.028,00 |
| Valor Atual.: | 2.028,00 |
| Contratado..: | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
| CNPJ: | 10.474.345/0001-30 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0472 - 16/07/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 14 - 14/06/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.028,00 |
| Original....: | 2.028,00 |
| Valor Atual.: | 2.028,00 |
| Contratado..: | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |
| CNPJ: | 10.474.345/0001-30 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 311 | 16/07/2018 | 3101.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.0092.028,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 312 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 312 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 312 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 312 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 17/07/2018 | 3101.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.0093.782,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 17/07/2018 | 3101.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.0093.782,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 18/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.0133.782,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 18/07/2017 | 3601.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.013 | 01.01.02-01.031.0052-3390.46.00-2.0133.782,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 17/07/2018 | 3101.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.0093.782,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 315 | 17/07/2018 | 3101.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.39.00-2.0093.782,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 18/07/2017 | 101 | 868,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Red./Emissao: | 1260 - 12/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 18/07/2017 | 101 | 868,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0381 - 14/07/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 6 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.650,00 |
| Original....: | 4.650,00 |
| Valor Atual.: | 4.650,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1052 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 11/05/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 13/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP |
| CNPJ: | 05.780.938/0001-95 |
| Vigencia....: | 13/09/2018 A 13/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 316 | 17/07/2018 | 7701.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025 | 01.01.04-01.031.0010-3390.39.00-2.025868,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,86 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,623 | 653,9000 | 407,56 |
| 05/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 59,000 | 3,5000 | 206,50 |
| 05/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 87,000 | 3,5000 | 304,50 |
| 16/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,037 | 12.000,0000 | 440,65 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 42,702 | 4,8890 | 208,77 |
| 16/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 148,408 | 4,3900 | 651,51 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 309,541 | 4,3900 | 1.358,89 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,250 | 12,8653 | 28,95 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,100 | 13,2133 | 27,75 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,000 | 13,2132 | 132,13 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 61,100 | 5,9112 | 361,17 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 72,000 | 5,9112 | 425,61 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 7,500 | 13,2132 | 99,10 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,100 | 13,2133 | 14,53 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.487,000 | 0,0500 | 174,35 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 6,8900 | 137,80 |
| 12/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 5,000 | 6,8900 | 34,45 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 5,000 | 4,8900 | 24,45 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 25,000 | 7,8900 | 197,25 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 6,000 | 2,8000 | 16,80 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA MINAS GERAIS, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA BRASIL, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA MINAS GERAIS, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA BRASIL, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 5,000 | 90,0000 | 450,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 5,000 | 140,0000 | 700,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | THROTLLE BOND | UN | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FLUEL SYSTEM | UN | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | PASTILHA DE FREIO J.G | UN | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | UN | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | BATERIA | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 478,0000 | 478,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | AIR CLEAN | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PHCP PROFISSIONAIS ASSOCIADOS LTDA | 28.756.145/0001-36 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 7,000 | 200,0000 | 1.400,00 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 0,500 | 169,0000 | 84,50 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PLANTAS, FLORES E JARDINS LTDA - ME | 03.637.434/0001-95 | ARRANJO DE FLORES, COPOS DE LEITE, GÉRBERAS, LISIANTHUS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MOLDURA LATERAL DO BANCO | UN | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | VADE MECUM | UN | 1,000 | 223,0000 | 223,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL | UN | 1,000 | 333,0000 | 333,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 12/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 34,5600 | 34,56 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 490,0000 | 490,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R141B IMPORTADO | UN | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R22 | UN | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA TECNICA | SV | 1,000 | 720,0000 | 720,00 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME DEMISSIONAL | SV | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| Total Geral | 35.165,40 |