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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Novembro/2018 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.251.054,72 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| COMUNICACOES | 15.000,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.401.054,72 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.349.054,72 |
| CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 310.000,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 6.975.054,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.631.054,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.344.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 294.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 294.000,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.269.054,72 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.269.054,72 |
TOTAL ORÇADO: | 7.269.054,72 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 1.230.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 750.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 490.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 490.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 490.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 82.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 1.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.098.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.483.054,72 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.853.054,72 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.346.054,72 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 68.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.665.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.779.054,72 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.779.054,72 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.779.054,72 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 45.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 230.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 195.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 195.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 195.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 70.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 330.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 32 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 32 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 33 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.000,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 33 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.000,00 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 55.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
| FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 250.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 20.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 40 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 39.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 40 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 39.000,00 |
| FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 39.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 |
| FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 130.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 43 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 43 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 46 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 46 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 47 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 47 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 42.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 22.000,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 295.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 230.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 160.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 65.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 55.000,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 90.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 80.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 80.000,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 420.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.000,00 |
| FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 418.000,00 (100%) |
| 01.272.1312.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.000,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 210.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 |
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 209.000,00 (100%) |
| 01.272.1313.2.023 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 1.000,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas | 1.500,00 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 15.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas | 7.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 292.00 | Alienação de Bens | 2.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 6.000,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.501.054,72 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 220.000,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 220.000,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 220.000,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 450.000,00 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 186.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 150.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.32.00 | 000 | 75 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.32.00 | 000 | 75 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 70.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| FONTE | 129.05 | Carteira do idoso | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 55.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 |
| FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 16.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 18.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 21.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 114.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 |
| FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 78.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 25.000,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
| TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
| TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.999.054,72 | 3.889.661,45 | 1.109.393,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.129.000,00 | 1.123.819,87 | 1.005.180,13 |
| Total - Despesa Corrente | 7.128.054,72 | 5.013.481,32 | 2.114.573,40 |
| Total - Despesa Corrente | 7.128.054,72 | 5.013.481,32 | 2.114.573,40 |
| DEFICIT CORRENTE: | 5.013.481,32 |
| TOTAL (RECEITA): | 5.013.481,32 | TOTAL (DESPESA): | 5.013.481,32 |
| INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 33.117,65 | 107.882,35 |
| Total - Despesa Capital | 141.000,00 | 33.117,65 | 107.882,35 |
| Total - Despesa Capital | 141.000,00 | 33.117,65 | 107.882,35 |
| DEFICIT CAPITAL: | 33.117,65 |
| TOTAL (RECEITA): | 33.117,65 | TOTAL (DESPESA): | 33.117,65 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.269.054,72 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 5.013.481,32 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 33.117,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 33.117,65 |
| DEFICIT: | 5.046.598,97 |
| TOTAL (RECEITA): | 5.046.598,97 | TOTAL (DESPESA): | 5.046.598,97 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.128.054,72 | 5.013.481,32 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.999.054,72 | 3.889.661,45 | 77,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.129.000,00 | 1.123.819,87 | 52,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 141.000,00 | 33.117,65 | |
| INVESTIMENTOS | 141.000,00 | 33.117,65 | 23,49 |
| Total - Despesa | 7.269.054,72 | 5.046.598,97 | 69,43 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 5.013.481,32 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 33.117,65 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 33.117,65 |
| DEFICIT: | 5.046.598,97 |
| TOTAL (RECEITA): | 5.046.598,97 | TOTAL (DESPESA): | 5.046.598,97 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Novembro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 2,000 | 6.492,0200 | 12.984,04 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,581 | 653,9000 | 379,81 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 136,000 | 4,1100 | 558,96 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 63,000 | 4,1100 | 258,93 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 115,000 | 4,1100 | 472,65 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,030 | 12.000,0000 | 365,10 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 723,161 | 4,8890 | 3.535,53 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 7,750 | 13,2132 | 102,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 75,450 | 5,9112 | 446,00 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 1,400 | 7,3020 | 10,22 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 0,340 | 15,2995 | 5,20 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,150 | 13,2133 | 15,20 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 6,300 | 15,2995 | 96,39 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 2,000 | 22,7033 | 45,41 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,500 | 13,2132 | 138,74 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 88,120 | 5,9112 | 520,89 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 3,000 | 24,4060 | 73,22 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 3,000 | 22,7033 | 68,11 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,800 | 14,9517 | 11,96 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 8,000 | 12,5178 | 100,14 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 3,000 | 24,4060 | 73,22 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 5,206 | 7,3020 | 38,01 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 2,000 | 23,1573 | 46,31 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,950 | 12,8653 | 25,09 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,800 | 13,2133 | 23,78 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 9,000 | 12,5178 | 112,66 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 14,400 | 7,3020 | 105,15 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 4.212,000 | 0,0500 | 210,60 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ADRIANO RIBEIRO LEMES - ME | 14.272.562/0001-07 | PNEU 235/50 R17 94W SEM CÂMARA | UN | 4,000 | 714,0000 | 2.856,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CIANO HP650A LASER JET CE271A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PRETO HP650A LASER JET CE270A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL AMARELO HP650A LASER JET CE272A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL MAGENTA HP650A LASER JET CE273A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 21/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 28,8000 | 432,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 28,8000 | 432,00 |
| 14/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPEADOR METALÍCO 26/6 | UN | 20,000 | 10,9000 | 218,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CLIPS ACC Nº 2/0 C/ 100 UNID. | CX | 20,000 | 5,8700 | 117,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | 20.949.657/0001-07 | ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA 16,2 X 11,5 | UN | 4.000,000 | 0,4800 | 1.920,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO | M | 1,378 | 130,6400 | 180,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | GUARDA SOL, SOMBRINHA, 2 MTS | UN | 3,000 | 130,0000 | 390,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | JACAREZINHO | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME DEMISSIONAL | SV | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PLACA ELETRÔNICA | UN | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE 50G | UN | 5,000 | 4,7500 | 23,75 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGUA ALUMINIO 3 M | UN | 3,000 | 32,5000 | 97,50 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGUA ALUMINIO 2 M | UN | 5,000 | 22,0000 | 110,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FITA DUPLA FACE | RL | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 22/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | LIMPA BICO | UN | 1,000 | 44,3000 | 44,30 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | BIO AIR | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO POLEN | UN | 1,000 | 99,7900 | 99,79 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 65,0100 | 65,01 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | KIT LUBRIFICAÇÃO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ELEMENTO | UN | 1,000 | 141,0000 | 141,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FLUIDO FREIO | UN | 1,000 | 35,6500 | 35,65 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FLUIDO LIMPEZA | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ATRET OLEO | UN | 1,000 | 55,9700 | 55,97 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 940,0000 | 940,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ADITIVO RADIADOR | UN | 3,000 | 53,3000 | 159,90 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | OLEO 5W30 | L | 6,000 | 22,9000 | 137,40 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | MANGUEIRA | UN | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | AIR CLEAN | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | THROTLLE BOND | UN | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FLUEL SYSTEM | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | L | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PRENDEDOR PARA CRACHÁS JACARÉ | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | GIBENE PARTICIPACOES LTDA | 05.123.001/0001-47 | AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA | SV | 10,000 | 40,0000 | 400,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO SXT 1/4 X 1.1/2 | UN | 10,000 | 0,2400 | 2,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ARRUELA 1/4 | UN | 10,000 | 0,0900 | 0,90 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA 6 MM | UN | 2,000 | 6,7000 | 13,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 06 MM | UN | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO SXT 1/4 X 3/4 | UN | 50,000 | 0,1923 | 9,62 |
| Total Geral | 55.389,11 |