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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Março/2019 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Março
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Março
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.622.163,75 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| COMUNICACOES | 26.315,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.727.453,75 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.645.440,95 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 289.465,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
TOTAL ORÇADO: | 7.651.636,55 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 1.294.698,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 799.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 540.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 160.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 34.976,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 31.578,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.263,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 6.052,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 31.578,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.184.145,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.789.617,15 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.126.479,15 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.642.283,15 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 61.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.050,80 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 21.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 7.526,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.773.888,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.993.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 200.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 145.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 70.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 215.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 85.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 388,15 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 52.630,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 252.624,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 5.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 36.841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 36.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 841,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 115.786,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 42.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 21.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 157.890,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 94.734,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.630,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 263.150,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 210.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 160.520,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 52.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 42.630,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 4.208,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 84.208,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 442.092,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 221.046,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas | 1.657,80 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 292.00 | Alienação de Bens | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 10.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.819.089,95 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 231.572,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 231.572,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 231.572,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 195.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 170.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 7.783,60 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 94.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 129.05 | Carteira do idoso | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 51.734,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 57.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 18.893,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 42.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 5.104,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 26.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.023.194,00 | 990.715,43 | 4.032.478,57 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.337.879,55 | 219.336,98 | 2.118.542,57 |
| Total - Despesa Corrente | 7.361.073,55 | 1.210.052,41 | 6.151.021,14 |
| Total - Despesa Corrente | 7.361.073,55 | 1.210.052,41 | 6.151.021,14 |
| DEFICIT CORRENTE: | 1.210.052,41 |
| TOTAL (RECEITA): | 1.210.052,41 | TOTAL (DESPESA): | 1.210.052,41 |
| INVESTIMENTOS | 290.563,00 | 1.300,00 | 289.263,00 |
| Total - Despesa Capital | 290.563,00 | 1.300,00 | 289.263,00 |
| Total - Despesa Capital | 290.563,00 | 1.300,00 | 289.263,00 |
| DEFICIT CAPITAL: | 1.300,00 |
| TOTAL (RECEITA): | 1.300,00 | TOTAL (DESPESA): | 1.300,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.651.636,55 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.210.052,41 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| DEFICIT: | 1.211.352,41 |
| TOTAL (RECEITA): | 1.211.352,41 | TOTAL (DESPESA): | 1.211.352,41 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.361.073,55 | 1.210.052,41 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.023.194,00 | 990.715,43 | 19,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.337.879,55 | 219.336,98 | 9,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 290.563,00 | 1.300,00 | |
| INVESTIMENTOS | 290.563,00 | 1.300,00 | 0,45 |
| Total - Despesa | 7.651.636,55 | 1.211.352,41 | 15,83 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.210.052,41 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.300,00 |
| DEFICIT: | 1.211.352,41 |
| TOTAL (RECEITA): | 1.211.352,41 | TOTAL (DESPESA): | 1.211.352,41 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Março
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 999,74 |
| Original....: | 999,74 |
| Valor Atual.: | 999,74 |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 999,74 |
| Original....: | 999,74 |
| Valor Atual.: | 999,74 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 999,74 |
| Original....: | 999,74 |
| Valor Atual.: | 999,74 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0480 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 999,74 |
| Original....: | 999,74 |
| Valor Atual.: | 999,74 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 138 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009247,75 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0481 - 11/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 2 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 137 | 29/03/2019 | 2701.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009557,85 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| | 30/12/1899 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.009 | 01.01.02-01.031.0052-3390.30.00-2.0090,00 |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL VISA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DOS VEREADORES, MOTORISTAS E DIRETORIA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA |
| | A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL VISA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DOS VEREADORES, MOTORISTAS E DIRETORIA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 5.760,00 |
| Original....: | 5.760,00 |
| Valor Atual.: | 5.760,00 |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 5.760,00 |
| Original....: | 5.760,00 |
| Valor Atual.: | 5.760,00 |
| Contratado..: | OI MÓVEL S.A. |
| CNPJ: | 05.423.963/0163-87 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 5.760,00 |
| Original....: | 5.760,00 |
| Valor Atual.: | 5.760,00 |
| Contratado..: | OI MÓVEL S.A. |
| CNPJ: | 05.423.963/0163-87 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0479 - 15/03/2019 |
| Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 5.760,00 |
| Original....: | 5.760,00 |
| Valor Atual.: | 5.760,00 |
| Contratado..: | OI MÓVEL S.A. |
| CNPJ: | 05.423.963/0163-87 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 116 | 15/03/2019 | 701.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.002 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.0025.760,00 |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 99,74 |
| Original....: | 99,74 |
| Valor Atual.: | 99,74 |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 99,74 |
| Original....: | 99,74 |
| Valor Atual.: | 99,74 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1298 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 99,74 |
| Original....: | 99,74 |
| Valor Atual.: | 99,74 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | NORMAL |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
| | A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ATRAVÉS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, A EXEMPLO DO QUE JÁ OCORREU EM 2017, TEM EM SUA PROGRAMAÇÃO PARA O ANO DE 2018, A REALIZAÇÃO SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS, E, COM ISSO, RECEBE DIVERSOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL E DE OUTRAS CIDADES; OS EVENTOS TRAZEM ATÉ TRÊS CORAÇÕES, PALESTRANTES, DEBATEDORES E AUTORIDADES VERSADAS OU INTERESSADAS NOS ASSUNTOS PROGRAMADOS; O INTERCAMBIO COM OUTRAS CÂMARAS LEGISLATIVAS TRAZEM ATÉ ESTA CASA VÁRIOS REPRESENTANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA AQUISIÇÃO ATENDERÁ, AINDA, A EVENTUAIS PRESENÇAS DE VISITANTES ILUSTRES E OUTRAS SITUAÇÕES QUE RECLAMEM ADEQUADA ACOLHIDA AOS VISITANTES; O PARLAMENTO JOVEM E A CÂMARA MIRIM, INSTITUIÇÕES JÁ CONSAGRADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO FUNCIONAMENTO EM 2018 JÁ TEM SUA PROGRAMAÇÃO, PREVÊ NAS RESOLUÇÕES QUE OS CRIOU, O FORNECIMENTO DE LANCHE EM TODAS AS REUNIÕES, CONSIDERANDO QUE SEUS MEMBROS, VIA DE REGRA, SAEM DAS ESCOLAS ONDE ESTUDAM E DIRIGEM-SE DIRETAMENTE À CÂMARA MUNICIPAL, SEM ANTES IREM EM CASA. O PARLAMENTO JOVEM CONTA COM 21 MEMBROS E A CÂMARA MIRIM, 30 MEMBROS. O LANCHE SERVIDO AO PARLAMENTO JOVEM E À CÂMARA MIRIM COMPÕE-SE, EXCLUSIVAMENTE REFRIGERANTE DE FRUTAS E À BASE DE COLA E PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO; AOS SERVIDORES É FORNECIDO UM LANCHE SIMPLES - CAFÉ COM PÃO E MANTEIGA. |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 1299 - 25/03/2019 |
| Licitacao...: | 3 - 28/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 11/04/2019 |
| Inicial.....: | 2.680,72 |
| Original....: | 2.680,72 |
| Valor Atual.: | 2.680,72 |
| Contratado..: | PADARIA FURTADO LTDA - ME |
| CNPJ: | 22.074.538/0001-83 |
| Vigencia....: | 11/04/2019 A 11/04/2019 |
| Situacao: | ENCERRADA |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Março
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 12/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,536 | 653,9000 | 350,65 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,536 | 653,9000 | 350,65 |
| 27/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 80,000 | 4,1100 | 328,80 |
| 12/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 83,000 | 4,1100 | 341,13 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,070 | 12.000,0000 | 843,20 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 5,000 | 62,0000 | 310,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | UN | 2.808,544 | 3,0490 | 8.563,25 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,300 | 13,2133 | 17,18 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,400 | 12,8653 | 18,01 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 9,000 | 13,2132 | 118,92 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 5,5902 | 55,90 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 68,300 | 5,9112 | 403,74 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BARQUETE | CEM | 2,000 | 24,4060 | 48,81 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 4,000 | 23,2713 | 93,09 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,000 | 24,9740 | 49,95 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 8,000 | 5,6524 | 45,22 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 1,000 | 23,1573 | 23,16 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 22,7033 | 22,70 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,000 | 24,9740 | 49,95 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BARQUETE | CEM | 1,000 | 24,4060 | 24,41 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.783,000 | 0,0400 | 111,32 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 LT C/1KG | UN | 60,000 | 10,0300 | 601,80 |
| 15/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 26,000 | 8,9500 | 232,70 |
| 22/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 42X62 CM | UN | 100,000 | 4,3500 | 435,00 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 12,000 | 2,5000 | 30,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 10,000 | 36,6000 | 366,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 36,000 | 4,3000 | 154,80 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | FLANELA | M | 100,000 | 2,8000 | 280,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 50,000 | 13,4200 | 671,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | UN | 400,000 | 5,3500 | 2.140,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 LT C/1KG | PCT | 60,000 | 10,0300 | 601,80 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PANO DE PRATO, EM TECIDO ALVEJADO,100% ALGODÃO TAM: 40 X 60 CM | UN | 60,000 | 2,2000 | 132,00 |
| 28/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 15/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | 20.949.657/0001-07 | PAPEL TIMBRADO A4 75G MOD CM1 | FL | 20.000,000 | 0,0800 | 1.600,00 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | ISOPOR | UN | 15,000 | 4,7500 | 71,25 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | FARIA & RIBEIRO LTDA | 06.207.653/0001-22 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | SV | 1,000 | 212,5000 | 212,50 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CRISTIANO CARVALHO LEMOS RIBEIRO | 15.537.496/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 08/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 94,7400 | 94,74 |
| 11/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HEITOR PAIXÃO SILVEIRA ME | 00.392.988/0001-81 | PASTAS | UN | 6,000 | 80,0000 | 480,00 |
| 13/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | 16.624.611/0098-73 | PASSAGEM DE ONIBUS | SV | 2,000 | 202,3800 | 404,76 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA. | 23.178.866/0001-92 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM COLUNA | UN | 2,000 | 1.626,0000 | 3.252,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0001-36 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | UND | 1,000 | 104,1300 | 104,13 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE | SV | 8,000 | 185,0000 | 1.480,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 356,4000 | 356,40 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA | 03.815.497/0001-94 | CRONÔMETRO REGRESSIVO/ PROGRESSIVO | UN | 1,000 | 2.065,0000 | 2.065,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA BIANCO SERENO | LA | 4,000 | 215,3900 | 861,56 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | MASSA CORRIDA | BD | 1,000 | 50,3100 | 50,31 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 364,1200 | 364,12 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA DE 3/4 COM ROSCA | UN | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA DE 3/4 LIZA | UN | 4,000 | 0,6000 | 2,40 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TAMPÃO DE 3/4 | M | 4,000 | 0,6500 | 2,60 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO DE 3/4MM | UN | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA PARA CANO | UN | 1,000 | 4,2500 | 4,25 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | VEDA ROSCA COM 50M | UN | 1,000 | 9,7500 | 9,75 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 50 MMCOM REDUÇÃO PARA 3/4 | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 3/4 LIZO | UN | 1,000 | 0,9000 | 0,90 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 40 MM | UN | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE 3/4 | UN | 1,000 | 8,3000 | 8,30 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 | UN | 4,000 | 0,5500 | 2,20 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO DE 50MM | UN | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REDUÇÃO | UN | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TAMPA DE 3/4 LIZA | UN | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 50 MM | M | 3,000 | 9,3000 | 27,90 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 40MM | M | 9,000 | 9,0000 | 81,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 3/4 | M | 48,000 | 2,7000 | 129,60 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE PVC | UN | 1,000 | 7,4000 | 7,40 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 40 MM | UN | 7,000 | 4,0000 | 28,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 COM ROSCA | UN | 5,000 | 5,5000 | 27,50 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 LIZA | UN | 2,000 | 0,5500 | 1,10 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 6,9000 | 69,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 3,9500 | 79,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,2000 | 22,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 5,000 | 15,5000 | 77,50 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VILAS BOAS DESPACHANTE LTDA | 29.433.446/0001-91 | SERVIÇO DE TRANSFERENCIA | SV | 2,000 | 607,8500 | 1.215,70 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 1641 | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 4,0 X 4,0 CM | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| Total Geral | 54.198,45 |