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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Maio/2019 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.622.163,75 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| COMUNICACOES | 26.315,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.727.453,75 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.645.440,95 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 289.465,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
TOTAL ORÇADO: | 7.651.636,55 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 1.294.698,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 799.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 540.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 160.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 34.976,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 31.578,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.263,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 6.052,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 31.578,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.184.145,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.789.617,15 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.126.479,15 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.642.283,15 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 61.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.050,80 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 21.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 7.526,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.773.888,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.993.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 200.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 145.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 70.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 215.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 85.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 388,15 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 52.630,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 252.624,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 5.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 36.841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 36.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 841,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 115.786,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 42.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 21.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 157.890,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 94.734,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.630,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 263.150,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 210.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 160.520,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 52.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 42.630,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 4.208,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 84.208,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 442.092,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 221.046,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas | 1.657,80 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 292.00 | Alienação de Bens | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 10.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.819.089,95 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 231.572,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 231.572,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 231.572,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 195.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 170.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 7.783,60 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 94.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 129.05 | Carteira do idoso | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 51.734,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 57.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 18.893,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 42.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 5.104,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 26.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.064.194,00 | 1.683.752,16 | 3.380.441,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.248.879,55 | 413.461,50 | 1.835.418,05 |
| Total - Despesa Corrente | 7.313.073,55 | 2.097.213,66 | 5.215.859,89 |
| Total - Despesa Corrente | 7.313.073,55 | 2.097.213,66 | 5.215.859,89 |
| DEFICIT CORRENTE: | 2.097.213,66 |
| TOTAL (RECEITA): | 2.097.213,66 | TOTAL (DESPESA): | 2.097.213,66 |
| INVESTIMENTOS | 338.563,00 | 14.885,00 | 323.678,00 |
| Total - Despesa Capital | 338.563,00 | 14.885,00 | 323.678,00 |
| Total - Despesa Capital | 338.563,00 | 14.885,00 | 323.678,00 |
| DEFICIT CAPITAL: | 14.885,00 |
| TOTAL (RECEITA): | 14.885,00 | TOTAL (DESPESA): | 14.885,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.651.636,55 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 2.097.213,66 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 14.885,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 14.885,00 |
| DEFICIT: | 2.112.098,66 |
| TOTAL (RECEITA): | 2.112.098,66 | TOTAL (DESPESA): | 2.112.098,66 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.313.073,55 | 2.097.213,66 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.064.194,00 | 1.683.752,16 | 33,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.248.879,55 | 413.461,50 | 18,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 338.563,00 | 14.885,00 | |
| INVESTIMENTOS | 338.563,00 | 14.885,00 | 4,40 |
| Total - Despesa | 7.651.636,55 | 2.112.098,66 | 27,60 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 2.097.213,66 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 14.885,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 14.885,00 |
| DEFICIT: | 2.112.098,66 |
| TOTAL (RECEITA): | 2.112.098,66 | TOTAL (DESPESA): | 2.112.098,66 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,017 | 653,9000 | 10,83 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 74,000 | 4,1100 | 304,14 |
| 22/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 163,000 | 4,1100 | 669,93 |
| 22/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 98,000 | 4,1100 | 402,78 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 131,000 | 4,1100 | 538,41 |
| 15/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 86,000 | 4,1100 | 353,46 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 59,000 | 4,1100 | 242,49 |
| 10/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,133 | 12.000,0000 | 1.591,01 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 4,000 | 62,0000 | 248,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 878,500 | 4,6990 | 4.128,07 |
| 21/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 2,000 | 12,5178 | 25,04 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 13,500 | 5,9112 | 79,80 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 90,170 | 5,9112 | 533,01 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,500 | 13,2132 | 138,74 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,850 | 13,2133 | 24,44 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 10,000 | 5,9112 | 59,11 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,650 | 12,8653 | 8,36 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 1,000 | 20,4333 | 20,43 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 14,400 | 13,2132 | 190,27 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 3,600 | 12,5178 | 45,06 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 3,000 | 15,2995 | 45,90 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 4,000 | 5,9112 | 23,64 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 2,000 | 12,5178 | 25,04 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 91,409 | 5,9112 | 540,34 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.239,000 | 0,0400 | 129,56 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 5,000 | 4,8900 | 24,45 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 30,000 | 8,9500 | 268,50 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 5,000 | 6,8900 | 34,45 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 10,000 | 9,9000 | 99,00 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 22,000 | 7,8900 | 173,58 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | UN | 100,000 | 5,3500 | 535,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 140,000 | 13,4200 | 1.878,80 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO | UN | 4,000 | 705,0000 | 2.820,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,023 | 480,0000 | 10,83 |
| 21/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 1,500 | 12,8500 | 19,28 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 1,500 | 12,8500 | 19,28 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 10,000 | 5,4800 | 54,80 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 30,000 | 5,1800 | 155,40 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 20,2600 | 40,52 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | OLEO DE MOTOR | L | 6,000 | 58,0000 | 348,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | HIGIENIZADOR | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | BUJÃO DRENO | UN | 1,000 | 33,2200 | 33,22 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | ELEMENTO | UN | 1,000 | 218,2000 | 218,20 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FLUIDO DE FREIO | UN | 1,000 | 35,1200 | 35,12 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 114,1200 | 114,12 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | PORCA | UN | 20,000 | 25,3300 | 506,60 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO OLEO | UN | 1,000 | 66,9300 | 66,93 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO DE POLEN | UN | 1,000 | 146,7200 | 146,72 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA TBI | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA BICO | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 1.171,5600 | 1.171,56 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | QUIMICOS PAR | UN | 1,000 | 61,1500 | 61,15 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | VELA DE IGNIÇÃO | JG | 1,000 | 268,8000 | 268,80 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | JOGO PASTILHA | JG | 1,000 | 649,6000 | 649,60 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PU 380G | PCT | 2,000 | 14,5000 | 29,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | PCT | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CAMARA DE AR | PCT | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ADAPTADOR CURTO SOLDA 25X 3/4 | PCT | 1,000 | 0,7000 | 0,70 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BOTINA SEGURANÇA | PR | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SERRINHA 24 T | PCT | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA SOLDA 40 MM | PCT | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA 25 X 3/4 | PCT | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BUCHA RED. SOLDA CURTA 32X25 | PCT | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BUCHA RED. SOLDA CURTA 40X32 | PCT | 1,000 | 1,4000 | 1,40 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BROCA AÇO | PCT | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PNEU INDUSTRIAL | PCT | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | DISCO ABASIVO | PCT | 3,000 | 2,5000 | 7,50 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO DE REDE | CX | 1,000 | 512,0000 | 512,00 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 61.533.949/0001-41 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 299,0000 | 299,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 52,7600 | 52,76 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 44,5600 | 44,56 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,5500 | 7,55 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 63,6000 | 63,60 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | L | 3,000 | 27,9800 | 83,94 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 51,4200 | 51,42 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23.178.866/0001-92 | QUADRO BRANCO | UN | 1,000 | 188,0000 | 188,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO | SV | 1,000 | 193,9100 | 193,91 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME | 10.843.769/0001-25 | CALÇA BRIM | UN | 20,000 | 40,0000 | 800,00 |
| 23/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 27,5000 | 27,50 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | PERFIL DE ALUMINIO | UN | 1,000 | 383,0000 | 383,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | RODANA | UN | 2,000 | 25,5000 | 51,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | PERSIANA | UN | 1,000 | 316,0000 | 316,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 422,0000 | 422,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | SOLEIRA GRANITO | UN | 1,000 | 173,0000 | 173,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. XGG | UN | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA BABY LOOK MANGA LONGA | UN | 6,000 | 29,0000 | 174,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. XGG | UN | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA | UN | 6,000 | 26,0000 | 156,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 8,000 | 24,0000 | 192,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 8,000 | 27,0000 | 216,00 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | CERTIDÃO 8401-2 | SV | 1,000 | 26,3800 | 26,38 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | AVERBAÇÃO | SV | 1,000 | 1.525,7200 | 1.525,72 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | PRENOTAÇÃO | SV | 1,000 | 41,1500 | 41,15 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | ARQUIVAMENTO | SV | 1,000 | 25,8900 | 25,89 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | MATRICULA OU CANCELAMENTO DE MATRICULA | SV | 1,000 | 58,6600 | 58,66 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| Total Geral | 50.373,00 |