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CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Setembro/2019 |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
| Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
| Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
| NADA A DECLARAR |
Despesa
| Função |
Total Orçado |
| LEGISLATIVA | 7.622.163,75 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| COMUNICACOES | 26.315,00 |
| Sub-Função |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 6.727.453,75 |
| DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| Programa |
Total Orçado |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.645.440,95 |
| CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 289.465,00 |
| AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| Conta Econômica |
Total Orçado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 |
| INVESTIMENTOS | 447.563,00 |
| Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
| 100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
TOTAL ORÇADO: | 7.651.636,55 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
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| Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.294.698,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 799.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 540.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 160.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.976,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 31.578,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.263,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.052,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 31.578,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.184.145,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 4.789.617,15 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.126.479,15 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.642.283,15 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 61.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 19.050,80 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 21.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.526,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.773.888,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.993.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 145.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 215.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 85.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 388,15 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 52.630,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 252.624,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 36.841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 36.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 841,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 115.786,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 42.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 21.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 157.890,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 94.734,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 52.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.630,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 263.150,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 210.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 160.520,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 52.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.630,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.208,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.208,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.208,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.208,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 442.092,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 442.092,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 221.046,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 221.046,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.157,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.657,80 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.657,80 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 26.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.315,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 4.819.089,95 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 231.572,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 231.572,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 231.572,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 231.572,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 416.829,60 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 195.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 170.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.783,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.783,60 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 94.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 78 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 51.734,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 51.734,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 57.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 81 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.893,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.893,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 42.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.104,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.104,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.315,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 26.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
| TOTAL Sub-Unidade | 416.829,60 |
|
| TOTAL Unidade | 7.651.636,55 | 7.651.636,55 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.064.194,00 | 3.203.447,55 | 1.860.746,45 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.213.879,55 | 815.006,04 | 1.398.873,51 |
| Total - Despesa Corrente | 7.278.073,55 | 4.018.453,59 | 3.259.619,96 |
| Total - Despesa Corrente | 7.278.073,55 | 4.018.453,59 | 3.259.619,96 |
| DEFICIT CORRENTE: | 4.018.453,59 |
TOTAL (RECEITA): | 4.018.453,59 | TOTAL (DESPESA): | 4.018.453,59 |
| INVESTIMENTOS | 373.563,00 | 18.021,00 | 355.542,00 |
| Total - Despesa Capital | 373.563,00 | 18.021,00 | 355.542,00 |
| Total - Despesa Capital | 373.563,00 | 18.021,00 | 355.542,00 |
| DEFICIT CAPITAL: | 18.021,00 |
TOTAL (RECEITA): | 18.021,00 | TOTAL (DESPESA): | 18.021,00 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 7.651.636,55 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.018.453,59 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 18.021,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 18.021,00 |
| DEFICIT: | 4.036.474,59 |
| TOTAL (RECEITA): | 4.036.474,59 | TOTAL (DESPESA): | 4.036.474,59 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 7.278.073,55 | 4.018.453,59 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.064.194,00 | 3.203.447,55 | 63,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.213.879,55 | 815.006,04 | 36,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 373.563,00 | 18.021,00 | |
| INVESTIMENTOS | 373.563,00 | 18.021,00 | 4,82 |
| Total - Despesa | 7.651.636,55 | 4.036.474,59 | 52,75 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.018.453,59 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 18.021,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 18.021,00 |
| DEFICIT: | 4.036.474,59 |
| TOTAL (RECEITA): | 4.036.474,59 | TOTAL (DESPESA): | 4.036.474,59 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 26/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 116,000 | 4,1100 | 476,76 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 700,000 | 4,1100 | 2.877,00 |
| 11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 49,000 | 4,1100 | 201,39 |
| 12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,050 | 12.000,0000 | 595,50 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 09/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 12,650 | 22,1800 | 280,58 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 11,750 | 22,1800 | 260,62 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | KG | 25,000 | 17,7600 | 444,00 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 3,650 | 13,1300 | 47,92 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 3,200 | 15,2000 | 48,64 |
| 18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 50,3900 | 50,39 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 9,750 | 22,1800 | 216,26 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 23,700 | 12,8500 | 304,55 |
| 18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 20,2600 | 40,52 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 90,640 | 7,0700 | 640,82 |
| 18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 50,3900 | 50,39 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 25,000 | 5,4800 | 137,00 |
| 18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 1,000 | 50,3800 | 50,38 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 7.010,434 | 4,6300 | 32.458,31 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 2,9620 | 9.256,25 |
| 12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 4,000 | 5,5100 | 22,04 |
| 12/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 100,000 | 2,7200 | 272,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CAREGADOR DE PILHA | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | PEN DRIVE | UN | 20,000 | 19,9000 | 398,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | MEMÓRIA RAM 4GB | UN | 2,000 | 139,0000 | 278,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | HD INTERNO 2TB | UN | 4,000 | 399,0000 | 1.596,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | HD INTERNO 1TB | UN | 2,000 | 259,0000 | 518,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | FILTRO DE LINHA | UN | 20,000 | 22,9000 | 458,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO DE REDE UTP - CATEGORIA 5E; | UN | 1,000 | 469,0000 | 469,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO EXTENSOR USB COM UM USB | UN | 10,000 | 9,0000 | 90,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 7AH/20H | UN | 27,000 | 90,0000 | 2.430,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 17AH | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA SELADA RECARREGÁVEL 12 VOLTS 5AH | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | ALICATE DE CRIMPAGEM | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD | UN | 6,000 | 219,0000 | 1.314,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CONECTOR RJ45, | UN | 400,000 | 0,6500 | 260,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | MOUSE PARA COMPUTADOR COM FIO | UN | 20,000 | 23,0000 | 460,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | PILHA RECARREGAVEL AA DE 2500 M/HA | UN | 8,000 | 25,0000 | 200,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | TECLADO PARA COMPUTADOR | UN | 20,000 | 22,0000 | 440,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | BATERIA LITHIUM 3V CR2032 | UN | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 02/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MEDIEVAL HOTEL LTDA | 02.809.954/0001-75 | HOSPEDAGEM | SV | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | BUQUE DE FLORES | UN | 1,000 | 86,0000 | 86,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | VASO DE ORQUIDEA | UN | 1,000 | 98,0000 | 98,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | MUDAS DE BUXINHOS | UN | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES DE CHÃO, ROSAS, GÉRBERAS, ASTROMÉLIAS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 2,000 | 300,0000 | 600,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES, ROSAS, GÉRBERAS, ASTROMÉLIAS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | YAN TADEU MARQUES ARCHANJO | 018.915.306-74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAURO BORBA DE CASTRO | 12.059.359/0001-13 | LOCAÇÃO DE CADEIRAS | UND | 100,000 | 4,0000 | 400,00 |
| 05/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SAPATO | PR | 10,000 | 54,9000 | 549,00 |
| 11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 MM | UN | 5,000 | 3,9600 | 19,80 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 1.0 MM | UN | 5,000 | 7,9000 | 39,50 |
| 11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA PARA IMPRESSORA | UN | 3,000 | 10,6000 | 31,80 |
| 11/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 1.0 MM | UN | 5,000 | 6,3200 | 31,60 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA PARA IMPRESSORA | UN | 3,000 | 12,9000 | 38,70 |
| 06/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA RETROPROJETOR 2.0 MM | UN | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| 09/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 18/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LAMPADAS DE LED TUBULAR 18 W 120CM | UN | 125,000 | 19,8000 | 2.475,00 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LAMPADAS PERA LED 15W BRANCA | UN | 50,000 | 15,0000 | 750,00 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | REFLETOR DE LED 200W | UN | 3,000 | 250,0000 | 750,00 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | FITA ISOLANTE DE 10M ALTA FUSÃO | UN | 10,000 | 19,0000 | 190,00 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | FILIPE & SUEYD REFEICOES E LANCHES LTDA | 05.624.686/0001-05 | LANCHE | SV | 15,000 | 17,9000 | 268,50 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | FILIPE & SUEYD REFEICOES E LANCHES LTDA | 05.624.686/0001-05 | ALIMENTAÇÃO | SV | 15,000 | 34,9000 | 523,50 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 04.737.552/0027-77 | CAIXA DE ISOPOR 60L | UN | 1,000 | 59,9000 | 59,90 |
| 10/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 04.737.552/0027-77 | CAIXA DE ISOPOR 45L | UN | 1,000 | 29,9000 | 29,90 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE FENDA 5 PÇ | JG | 1,000 | 38,3300 | 38,33 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE MULTIFUNÇÃO | UN | 1,000 | 67,3000 | 67,30 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ALICATE DE CORTE | UN | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 17/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE ALLEN JOGO 2 A 10 MM | UN | 1,000 | 33,1600 | 33,16 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PLACA ELETRÔNICA | UN | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 03 MDF | UN | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 20 MDF | UN | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 3,000 | 70,0000 | 210,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ABSORVENTE | PCT | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DIPIRONA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | OMEPRAZOL | UN | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ESPARADRAPO | UN | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 5,000 | 16,0000 | 80,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 5,000 | 11,7000 | 58,50 |
| 25/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
| 26/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 4,000 | 22,5500 | 90,20 |
| 30/09/2019 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| Total Geral | 83.025,19 |