| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,588 | 653,9000 | 384,18 |
| 23/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 12,000 | 62,0000 | 744,00 |
| 31/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 24/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 90,103 | 4,8890 | 440,51 |
| 31/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.107,000 | 0,0500 | 255,35 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER DCP - L5652DN | UN | 10,000 | 51,2500 | 512,50 |
| 07/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | SOLUPAN | FR | 1,000 | 31,4000 | 31,40 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 40,000 | 4,3000 | 172,00 |
| 23/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 23/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PCT | 50,000 | 1,4600 | 73,00 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 13,000 | 10,6000 | 137,80 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | INSETICIDA AEROSSOL DE 450 ML . | UN | 10,000 | 10,9000 | 109,00 |
| 07/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 28,8000 | 432,00 |
| 07/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CATALOGO | UN | 10,000 | 17,4700 | 174,70 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL 5 GRS | UN | 25,000 | 4,4700 | 111,75 |
| 17/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO, PLASTIFICADA AZUL | UN | 200,000 | 3,7000 | 740,00 |
| 21/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 02/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME ADMISSIONAL | SV | 28,000 | 45,0000 | 1.260,00 |
| 07/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 58,3000 | 58,30 |
| 11/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | CERTIFICADO DIGITAL E- CPF MODELO A3 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 1,000 | 197,0000 | 197,00 |
| 11/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF MODELO A3 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 2,000 | 169,0000 | 338,00 |
| 11/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ MODELO A3 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 1,000 | 273,0000 | 273,00 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | PRISMA DE MESA | UN | 5,000 | 70,0000 | 350,00 |
| 15/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | SEG. LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT | 09.248.608/0001-04 | SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT | SV | 3,000 | 16,1500 | 48,45 |
| 21/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DOCUMENTOS EIRELI | 31.864.436/0001-52 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 2,000 | 535,0000 | 1.070,00 |
| 21/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME ADMISSIONAL | SV | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| 29/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 3.826,3100 | 3.826,31 |
| 29/01/2019 | SETOR DE COMPRAS | CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 91.421.511/0001-32 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 3.826,3100 | 3.826,31 |
| Total Geral | 37.898,08 |