| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 04/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 10,034 | 653,9000 | 6.561,28 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,568 | 653,9000 | 371,26 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 93,000 | 4,1100 | 382,23 |
| 14/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,027 | 12.000,0000 | 319,85 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 2.773,468 | 4,6990 | 13.032,53 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 90,103 | 4,8890 | 440,51 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | UN | 316,456 | 3,0490 | 964,87 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 4,000 | 5,6524 | 22,61 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 4,800 | 15,2995 | 73,44 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 79,500 | 5,9112 | 469,94 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 0,286 | 15,2995 | 4,38 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 11,250 | 13,2132 | 148,65 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,700 | 13,2133 | 9,25 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,700 | 12,8653 | 9,01 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,000 | 13,2132 | 132,13 |
| 01/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 63,400 | 5,9112 | 374,77 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.485,000 | 0,0500 | 124,25 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | FONE DE OUVIDO | M | 2,000 | 34,3700 | 68,74 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 10,000 | 12,8600 | 128,60 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 10,000 | 4,8900 | 48,90 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO | UN | 10,000 | 38,8100 | 388,10 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 12,000 | 7,8900 | 94,68 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 2,000 | 2,8000 | 5,60 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO | UN | 3,000 | 705,0000 | 2.115,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | CADEIRA EXCECUTIVA FIXA COM BRAÇOS | UN | 8,000 | 305,0000 | 2.440,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | APONTADOR DE METAL SIMPLES | UN | 25,000 | 0,8400 | 21,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | ESTILETE LAMINA ESTREITA | UN | 15,000 | 1,5400 | 23,10 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | BORRACHA BRANCA | UN | 4,000 | 5,8700 | 23,48 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA CORRETIVA | UN | 30,000 | 3,4900 | 104,70 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | CX | 15,000 | 2,9300 | 43,95 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 36,000 | 1,5800 | 56,88 |
| 05/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO DE PLÁSTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS | PCT | 5,000 | 15,6600 | 78,30 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 13/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO | M | 0,405 | 130,6400 | 52,91 |
| 08/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | POLIANE APARECIDA COSTA DO NACIMENTO | 093.458.676-43 | CONJUNTO DE OBRAS DE ARTE ARTESANAL | UN | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 11/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONDESADORA E DE AR CONDICIONADO | SV | 2,000 | 1.932,5000 | 3.865,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | ALMOFADA 4911 | UN | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 4,0 X 4,0 CM | UN | 6,000 | 75,0000 | 450,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4911 REFIL | UN | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4913 | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4912 | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO 4911 | UN | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 15/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO AUTOMATICO GDE | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MODULO RJ45, | UN | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MÓDULO RJ11. | UN | 6,000 | 7,0000 | 42,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | MANGUEIRA CORRUGADO | M | 3,000 | 1,8500 | 5,55 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | TAMPA PARA CONDULETE DE 1 P. | UN | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ABRAÇADEIRA | UN | 45,000 | 1,0000 | 45,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ELETRODUTO 1P | UN | 15,000 | 16,0000 | 240,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | CONDULETE 4X2. | UN | 10,000 | 6,9000 | 69,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | JOELHO 1P | UN | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,5000 | 21,00 |
| 18/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | LUVA 1P | UN | 25,000 | 1,0000 | 25,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MANGUEIRA CORRUGADO | M | 3,000 | 1,7000 | 5,10 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TAMPA PARA CONDULETE DE 1 P. | UN | 2,000 | 2,9000 | 5,80 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,1000 | 18,60 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CONDULETE 4X2. | UN | 10,000 | 8,7000 | 87,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MODULO RJ45, | UN | 10,000 | 9,8200 | 98,20 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ESPELHO | UN | 6,000 | 3,0000 | 18,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LUVA 1P | UN | 25,000 | 2,0000 | 50,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | MÓDULO RJ11. | UN | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | JOELHO 1P | UN | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ABRAÇADEIRA | UN | 45,000 | 1,7000 | 76,50 |
| 19/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ELETRODUTO 1P | UN | 15,000 | 15,0000 | 225,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 61,000 | 27,0000 | 1.647,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 61,000 | 30,0000 | 1.830,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 2,000 | 7,5000 | 15,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | HEITOR PAIXÃO SILVEIRA ME | 00.392.988/0001-81 | BOLSA DE NYLON, | UN | 60,000 | 21,5000 | 1.290,00 |
| 21/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FITA ISOLANTE DE 20Mts | UN | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CIMENTO SACO CPII32 | SC | 1,000 | 17,8000 | 17,80 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 27/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE 50 G | UN | 5,000 | 5,0000 | 25,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO 3,5 X 40 | UN | 60,000 | 0,0572 | 3,43 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESCAPULA | UN | 50,000 | 0,1800 | 9,00 |
| 28/02/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA | UN | 110,000 | 0,0800 | 8,80 |
| Total Geral | 63.055,28 |