| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 12/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,536 | 653,9000 | 350,65 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,536 | 653,9000 | 350,65 |
| 27/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 80,000 | 4,1100 | 328,80 |
| 12/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 83,000 | 4,1100 | 341,13 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,070 | 12.000,0000 | 843,20 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 5,000 | 62,0000 | 310,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | UN | 2.808,544 | 3,0490 | 8.563,25 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,300 | 13,2133 | 17,18 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,400 | 12,8653 | 18,01 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 9,000 | 13,2132 | 118,92 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 5,5902 | 55,90 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 68,300 | 5,9112 | 403,74 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BARQUETE | CEM | 2,000 | 24,4060 | 48,81 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 4,000 | 23,2713 | 93,09 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,000 | 24,9740 | 49,95 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 8,000 | 5,6524 | 45,22 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 1,000 | 23,1573 | 23,16 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 22,7033 | 22,70 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,000 | 24,9740 | 49,95 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BARQUETE | CEM | 1,000 | 24,4060 | 24,41 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.783,000 | 0,0400 | 111,32 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 LT C/1KG | UN | 60,000 | 10,0300 | 601,80 |
| 15/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 26,000 | 8,9500 | 232,70 |
| 22/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 42X62 CM | UN | 100,000 | 4,3500 | 435,00 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 12,000 | 2,5000 | 30,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 10,000 | 36,6000 | 366,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 36,000 | 4,3000 | 154,80 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | FLANELA | M | 100,000 | 2,8000 | 280,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 50,000 | 13,4200 | 671,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | UN | 400,000 | 5,3500 | 2.140,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 LT C/1KG | PCT | 60,000 | 10,0300 | 601,80 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PANO DE PRATO, EM TECIDO ALVEJADO,100% ALGODÃO TAM: 40 X 60 CM | UN | 60,000 | 2,2000 | 132,00 |
| 28/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 15/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 14/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | 20.949.657/0001-07 | PAPEL TIMBRADO A4 75G MOD CM1 | FL | 20.000,000 | 0,0800 | 1.600,00 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | ISOPOR | UN | 15,000 | 4,7500 | 71,25 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | FARIA & RIBEIRO LTDA | 06.207.653/0001-22 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | SV | 1,000 | 212,5000 | 212,50 |
| 07/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CRISTIANO CARVALHO LEMOS RIBEIRO | 15.537.496/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 08/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 94,7400 | 94,74 |
| 11/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HEITOR PAIXÃO SILVEIRA ME | 00.392.988/0001-81 | PASTAS | UN | 6,000 | 80,0000 | 480,00 |
| 13/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA | 16.624.611/0098-73 | PASSAGEM DE ONIBUS | SV | 2,000 | 202,3800 | 404,76 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | G & S MAQUINAS E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA. | 23.178.866/0001-92 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM COLUNA | UN | 2,000 | 1.626,0000 | 3.252,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0001-36 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | UND | 1,000 | 104,1300 | 104,13 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE | SV | 8,000 | 185,0000 | 1.480,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 356,4000 | 356,40 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA | 03.815.497/0001-94 | CRONÔMETRO REGRESSIVO/ PROGRESSIVO | UN | 1,000 | 2.065,0000 | 2.065,00 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA BIANCO SERENO | LA | 4,000 | 215,3900 | 861,56 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | MASSA CORRIDA | BD | 1,000 | 50,3100 | 50,31 |
| 19/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 364,1200 | 364,12 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA DE 3/4 COM ROSCA | UN | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA DE 3/4 LIZA | UN | 4,000 | 0,6000 | 2,40 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TAMPÃO DE 3/4 | M | 4,000 | 0,6500 | 2,60 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO DE 3/4MM | UN | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA PARA CANO | UN | 1,000 | 4,2500 | 4,25 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | VEDA ROSCA COM 50M | UN | 1,000 | 9,7500 | 9,75 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 50 MMCOM REDUÇÃO PARA 3/4 | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 3/4 LIZO | UN | 1,000 | 0,9000 | 0,90 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 40 MM | UN | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE 3/4 | UN | 1,000 | 8,3000 | 8,30 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 | UN | 4,000 | 0,5500 | 2,20 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO DE 50MM | UN | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REDUÇÃO | UN | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TAMPA DE 3/4 LIZA | UN | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 50 MM | M | 3,000 | 9,3000 | 27,90 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 40MM | M | 9,000 | 9,0000 | 81,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CANO DE 3/4 | M | 48,000 | 2,7000 | 129,60 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE PVC | UN | 1,000 | 7,4000 | 7,40 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 40 MM | UN | 7,000 | 4,0000 | 28,00 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 COM ROSCA | UN | 5,000 | 5,5000 | 27,50 |
| 21/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 3/4 LIZA | UN | 2,000 | 0,5500 | 1,10 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 6,9000 | 69,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 3,9500 | 79,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,2000 | 22,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 5,000 | 15,5000 | 77,50 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 26/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | VILAS BOAS DESPACHANTE LTDA | 29.433.446/0001-91 | SERVIÇO DE TRANSFERENCIA | SV | 2,000 | 607,8500 | 1.215,70 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 1641 | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 29/03/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 19.218.393/0001-32 | CARIMBO RETRATIL 4,0 X 4,0 CM | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| Total Geral | 54.198,45 |