| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,017 | 653,9000 | 10,83 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 74,000 | 4,1100 | 304,14 |
| 22/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 163,000 | 4,1100 | 669,93 |
| 22/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 98,000 | 4,1100 | 402,78 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 131,000 | 4,1100 | 538,41 |
| 15/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 86,000 | 4,1100 | 353,46 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 59,000 | 4,1100 | 242,49 |
| 10/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,133 | 12.000,0000 | 1.591,01 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 4,000 | 62,0000 | 248,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 878,500 | 4,6990 | 4.128,07 |
| 21/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 2,000 | 12,5178 | 25,04 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 13,500 | 5,9112 | 79,80 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 90,170 | 5,9112 | 533,01 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,500 | 13,2132 | 138,74 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,850 | 13,2133 | 24,44 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 10,000 | 5,9112 | 59,11 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,650 | 12,8653 | 8,36 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 1,000 | 20,4333 | 20,43 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 14,400 | 13,2132 | 190,27 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 3,600 | 12,5178 | 45,06 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 3,000 | 15,2995 | 45,90 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 4,000 | 5,9112 | 23,64 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 2,000 | 12,5178 | 25,04 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 91,409 | 5,9112 | 540,34 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.239,000 | 0,0400 | 129,56 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 5,000 | 4,8900 | 24,45 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 30,000 | 8,9500 | 268,50 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 5,000 | 6,8900 | 34,45 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 10,000 | 9,9000 | 99,00 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 22,000 | 7,8900 | 173,58 |
| 08/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 6,8900 | 68,90 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | UN | 100,000 | 5,3500 | 535,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 140,000 | 13,4200 | 1.878,80 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO | UN | 4,000 | 705,0000 | 2.820,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,023 | 480,0000 | 10,83 |
| 21/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 1,500 | 12,8500 | 19,28 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 1,500 | 12,8500 | 19,28 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 10,000 | 5,4800 | 54,80 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 30,000 | 5,1800 | 155,40 |
| 16/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 20,2600 | 40,52 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | OLEO DE MOTOR | L | 6,000 | 58,0000 | 348,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | HIGIENIZADOR | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | BUJÃO DRENO | UN | 1,000 | 33,2200 | 33,22 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | ELEMENTO | UN | 1,000 | 218,2000 | 218,20 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FLUIDO DE FREIO | UN | 1,000 | 35,1200 | 35,12 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 114,1200 | 114,12 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | PORCA | UN | 20,000 | 25,3300 | 506,60 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO OLEO | UN | 1,000 | 66,9300 | 66,93 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO DE POLEN | UN | 1,000 | 146,7200 | 146,72 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA TBI | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA BICO | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 1.171,5600 | 1.171,56 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | QUIMICOS PAR | UN | 1,000 | 61,1500 | 61,15 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | VELA DE IGNIÇÃO | JG | 1,000 | 268,8000 | 268,80 |
| 02/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | JOGO PASTILHA | JG | 1,000 | 649,6000 | 649,60 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PU 380G | PCT | 2,000 | 14,5000 | 29,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | PCT | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CAMARA DE AR | PCT | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ADAPTADOR CURTO SOLDA 25X 3/4 | PCT | 1,000 | 0,7000 | 0,70 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BOTINA SEGURANÇA | PR | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SERRINHA 24 T | PCT | 2,000 | 6,5000 | 13,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA SOLDA 40 MM | PCT | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LUVA 25 X 3/4 | PCT | 1,000 | 5,4000 | 5,40 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BUCHA RED. SOLDA CURTA 32X25 | PCT | 1,000 | 0,6500 | 0,65 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BUCHA RED. SOLDA CURTA 40X32 | PCT | 1,000 | 1,4000 | 1,40 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BROCA AÇO | PCT | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PNEU INDUSTRIAL | PCT | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | DISCO ABASIVO | PCT | 3,000 | 2,5000 | 7,50 |
| 03/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | CABO DE REDE | CX | 1,000 | 512,0000 | 512,00 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 61.533.949/0001-41 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 299,0000 | 299,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 52,7600 | 52,76 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 44,5600 | 44,56 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,5500 | 7,55 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 63,6000 | 63,60 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | L | 3,000 | 27,9800 | 83,94 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 51,4200 | 51,42 |
| 13/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23.178.866/0001-92 | QUADRO BRANCO | UN | 1,000 | 188,0000 | 188,00 |
| 17/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO | SV | 1,000 | 193,9100 | 193,91 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME | 10.843.769/0001-25 | CALÇA BRIM | UN | 20,000 | 40,0000 | 800,00 |
| 23/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 27,5000 | 27,50 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | PERFIL DE ALUMINIO | UN | 1,000 | 383,0000 | 383,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | RODANA | UN | 2,000 | 25,5000 | 51,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | PERSIANA | UN | 1,000 | 316,0000 | 316,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 422,0000 | 422,00 |
| 27/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | SOLEIRA GRANITO | UN | 1,000 | 173,0000 | 173,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. XGG | UN | 2,000 | 34,0000 | 68,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA BABY LOOK MANGA LONGA | UN | 6,000 | 29,0000 | 174,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. XGG | UN | 2,000 | 31,0000 | 62,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA | UN | 6,000 | 26,0000 | 156,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 8,000 | 24,0000 | 192,00 |
| 28/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 8,000 | 27,0000 | 216,00 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | CERTIDÃO 8401-2 | SV | 1,000 | 26,3800 | 26,38 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | AVERBAÇÃO | SV | 1,000 | 1.525,7200 | 1.525,72 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | PRENOTAÇÃO | SV | 1,000 | 41,1500 | 41,15 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | ARQUIVAMENTO | SV | 1,000 | 25,8900 | 25,89 |
| 29/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS- TC | 21.404.405/0001-65 | MATRICULA OU CANCELAMENTO DE MATRICULA | SV | 1,000 | 58,6600 | 58,66 |
| 31/05/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| Total Geral | 50.373,00 |