| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 11/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 116,000 | 4,1100 | 476,76 |
| 24/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 62,000 | 4,1100 | 254,82 |
| 15/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,017 | 12.000,0000 | 209,35 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.533,000 | 0,0400 | 61,32 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 15/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 0,500 | 169,0000 | 84,50 |
| 09/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | 20.949.657/0001-07 | CARTÃO DE VISITA | MIL | 2,000 | 566,5200 | 1.133,04 |
| 23/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 27,750 | 7,0700 | 196,19 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 31,700 | 12,8500 | 407,35 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,750 | 22,1800 | 238,44 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | KG | 33,000 | 17,7600 | 586,08 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,450 | 13,1300 | 19,04 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,300 | 15,2000 | 19,76 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SOLUPAN | FR | 5,000 | 34,1900 | 170,95 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 50,000 | 2,7800 | 139,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 40,000 | 16,1500 | 646,00 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | FACA DE SERRA | JG | 1,000 | 23,5100 | 23,51 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | INSETICIDA SPRAY MULT C/300ML | UN | 10,000 | 11,1000 | 111,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PCT | 20,000 | 8,4700 | 169,40 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LUVA DE PVC 36CM VERDE | PR | 10,000 | 7,1300 | 71,30 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,6600 | 76,60 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | FACA SEM SERRA | JG | 1,000 | 23,5100 | 23,51 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | JARRA DE INOX 2L | UN | 3,000 | 108,9700 | 326,91 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | MANTEIGUERA | UN | 4,000 | 11,7300 | 46,92 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COLHER DE PAU | UN | 2,000 | 6,2800 | 12,56 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO DE VIDRO 200ML | UN | 50,000 | 6,1300 | 306,50 |
| 13/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | SUPORTE PARA SAQUINHO DE LEITE | UN | 4,000 | 5,9200 | 23,68 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LUVA DE PVC 36CM VERDE G | PR | 10,000 | 7,1400 | 71,40 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | ESCOVA | UN | 10,000 | 3,0100 | 30,10 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 50,000 | 2,3400 | 117,00 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 500ML | UN | 50,000 | 1,9200 | 96,00 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 24,000 | 4,8900 | 117,36 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PCT | 20,000 | 8,4700 | 169,40 |
| 10/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 50,000 | 2,7800 | 139,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 200,000 | 1,8100 | 362,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 100,000 | 2,7200 | 272,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | CX | 7,000 | 70,7100 | 494,97 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 50,000 | 2,3400 | 117,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 50 ML | CX | 3,000 | 42,6500 | 127,95 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 10,000 | 6,4400 | 64,40 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 10,000 | 10,5000 | 105,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 30,000 | 4,8900 | 146,70 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 4,000 | 4,2500 | 17,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FITA ISOLANTE EM ROLO DE 10 M | UN | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | INTERRUPTOR PARALELO | UN | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | DISCO PARA MAKITA | UN | 1,000 | 28,5000 | 28,50 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA | UN | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CAIXA DE LUZ | UN | 4,000 | 0,5000 | 2,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 1,000 | 17,5000 | 17,50 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CIMENTO SACO CPII32 | SC | 1,000 | 20,8000 | 20,80 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FIO 2,5 | M | 10,000 | 1,3000 | 13,00 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MANGUEIRA 1/2 | M | 8,000 | 1,2000 | 19,20 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MANGUEIRA 1/2 | M | 8,000 | 1,2000 | 9,60 |
| 01/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ROLDANA | UN | 6,000 | 9,9000 | 59,40 |
| 08/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISA POLO T.ESPECIAL | UN | 28,000 | 28,0000 | 784,00 |
| 12/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | BARTELLEGA CONFECCOES IND. COM. LTDA. | 02.926.866/0001-53 | CAMISA POLO | UN | 172,000 | 23,0000 | 3.956,00 |
| 11/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREA LTDA | 07.664.409/0001-51 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| 11/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | UND | 1,000 | 326,8600 | 326,86 |
| 16/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | BRITA ENSACADA | SC | 4,000 | 4,6000 | 18,40 |
| 16/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | AREIA ENSACADA GROSSA | SC | 4,000 | 3,7000 | 14,80 |
| 31/07/2019 | SETOR DE COMPRAS | EDSON ANTONIO SILVA MANOEL | 057.550.356-44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 2.400,0000 | 2.400,00 |
| Total Geral | 38.508,97 |