| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 02/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 331,000 | 4,1100 | 1.360,41 |
| 13/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 54,000 | 4,1100 | 221,94 |
| 28/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 68,000 | 4,1100 | 279,48 |
| 22/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 137,000 | 4,1100 | 563,07 |
| 15/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,022 | 12.000,0000 | 266,20 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO 1 | MS | 2,259 | 899,9900 | 2.032,81 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO 1 | MS | 2,258 | 899,9900 | 2.032,55 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO 1 | MS | 2,258 | 899,9900 | 2.032,56 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 1 | MS | 1,771 | 1.016,4000 | 1.799,95 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 1 | MS | 1,771 | 1.016,4000 | 1.799,94 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.787,000 | 0,0400 | 111,48 |
| 02/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 15/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DIET DE 1 LITRO CAIXA | UN | 20,000 | 6,1300 | 122,60 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 20,000 | 5,7400 | 114,80 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 40,600 | 12,8500 | 521,71 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,750 | 22,1800 | 238,44 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | KG | 39,500 | 17,7600 | 701,52 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 8,550 | 13,1300 | 112,26 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 7,500 | 15,2000 | 114,00 |
| 01/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 65,500 | 7,0700 | 463,09 |
| 06/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 20,000 | 5,1800 | 103,60 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LEITE | L | 50,000 | 2,5900 | 129,50 |
| 06/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 30,000 | 5,4000 | 162,00 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 01/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 7.500,000 | 4,7530 | 35.647,50 |
| 01/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,0262 | 9.456,88 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FLANELA | UN | 100,000 | 2,8900 | 289,00 |
| 23/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 50,000 | 9,4600 | 473,00 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 22,000 | 10,1600 | 223,52 |
| 23/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 12,000 | 9,6300 | 115,56 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 08/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 0,500 | 1.325,0000 | 662,50 |
| 05/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 4,000 | 490,0000 | 1.960,00 |
| 05/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 450,0000 | 1.350,00 |
| 01/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FECHADURA P/ DIVISORIA TUBULAR | UN | 1,000 | 67,8000 | 67,80 |
| 06/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 06/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | GABRIELLE FERNANDA SOUZA SILVA | 130.351.036-74 | ENCADERNAÇÃO | SV | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 08/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO | SV | 1,000 | 4.883,8900 | 4.883,89 |
| 08/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO DO PREDIO | SV | 1,000 | 2.071,8100 | 2.071,81 |
| 09/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE | SV | 8,000 | 185,0000 | 1.480,00 |
| 15/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | METALNOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78.810.975/0001-72 | CANECA CERAMICA BRANCA 325 ML | UN | 108,000 | 9,6800 | 1.045,44 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | WILSON DA SILVA | 12.798.076/0001-93 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 50,000 | 65,0000 | 3.250,00 |
| 26/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0001-36 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | SV | 2,000 | 104,1300 | 208,26 |
| 27/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BRINDES LTDA. | 03.759.208/0001-87 | MEDALHA DE AÇO AISI 304 | UN | 10,000 | 258,5000 | 2.585,00 |
| 28/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SIFÃO FLEXIVEL | UN | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 30/08/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| Total Geral | 105.604,75 |