| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 21/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 121,000 | 4,1100 | 497,31 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,098 | 12.000,0000 | 1.179,03 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.404,000 | 0,0400 | 96,16 |
| 07/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 12/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 3,900 | 22,1800 | 86,50 |
| 05/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 91,170 | 7,0700 | 644,57 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,400 | 15,2000 | 21,28 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,850 | 22,1800 | 240,64 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,500 | 22,1800 | 232,89 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 14,750 | 22,1800 | 327,16 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,200 | 13,1300 | 28,89 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,050 | 15,2000 | 31,16 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 13,1300 | 19,70 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 6.435,447 | 4,7070 | 30.291,65 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,0340 | 9.481,26 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,6600 | 76,60 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 5,000 | 5,5100 | 27,55 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 01/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ALAN DOMINGUES SANTOS | 24.286.804/0001-67 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 449,0000 | 449,00 |
| 07/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MANUTENÇÃO DE CONDESADORA E DE AR CONDICIONADO | SV | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | AGUARRAS 0,9LTS | LA | 2,000 | 10,9000 | 21,80 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | TUBO ESGOTO PVC 100 | M | 30,000 | 10,0000 | 300,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | TUBO ESGOTO 150 | M | 6,000 | 29,1667 | 175,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | THINNER 0,900 L | LA | 2,000 | 11,9000 | 23,80 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | AGUARRAS 0,9LTS | LA | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TUBO ESGOTO PVC 100 | M | 30,000 | 9,9500 | 298,50 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TUBO ESGOTO 150 | M | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ROLO POLYESTER 09 CM | UN | 6,000 | 3,2500 | 19,50 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TINTA SINTETICA ESMALTE COR GELO | LA | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO ESGOTO 100MM | UN | 18,000 | 4,7500 | 85,50 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE 240 MG | UN | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ZARCÃO | UN | 1,000 | 43,0000 | 43,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | TINTA SINTETICA ESMALTE COR GELO | LA | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | ROLO POLYESTER 09 CM | UN | 6,000 | 4,7500 | 28,50 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | JOELHO ESGOTO 100MM | UN | 18,000 | 5,9000 | 106,20 |
| 04/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | THINNER 0,900 L | LA | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | COLA SILICONE 240 MG | UN | 2,000 | 26,8000 | 53,60 |
| 05/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| 07/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | APARELHO DE AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS | UN | 1,000 | 1.653,0000 | 1.653,00 |
| 07/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 07/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | PASSAGEM DE ONIBUS | SV | 8,000 | 185,0000 | 1.480,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | VERNIZ DE MOTOR CLEAN | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | HIGIENIZADOR | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | OLEO DE MOTOR | L | 6,000 | 58,0000 | 348,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | ELEMENTO | UN | 1,000 | 218,2000 | 218,20 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 114,1200 | 114,12 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 686,1300 | 686,13 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | FILTRO OLEO | UN | 1,000 | 69,0000 | 69,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA TBI | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | LIMPA BICO | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 20/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MAXIMA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 19.758.944/0001-50 | QUIMICOS PAR | UN | 1,000 | 61,1500 | 61,15 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | VENTILADOR DE MESA PAREDE | UN | 4,000 | 200,0000 | 800,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | REFILADORA DE PAPEL A4 | UN | 1,000 | 216,0000 | 216,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | GUILHOTINA DE MESA PROFISSIONAL A3 | UN | 1,000 | 565,0000 | 565,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | MASSA CORRIDA | LA | 1,000 | 64,5300 | 64,53 |
| 29/11/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA SINTETICA BASE DE AGUA COR GELO | UN | 4,000 | 91,0000 | 364,00 |
| Total Geral | 77.803,56 |