| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.966,000 | 0,0400 | 118,64 |
| 20/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 3,500 | 22,1800 | 77,63 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 02/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,2700 | 10.218,75 |
| 02/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.856,645 | 4,8020 | 28.123,61 |
| 22/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 6,000 | 7,6600 | 45,96 |
| 22/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 6,000 | 9,6300 | 57,78 |
| 22/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 30,000 | 9,4600 | 283,80 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CESTO PARA LIXO | UN | 5,000 | 40,7300 | 203,65 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 50,000 | 4,8900 | 244,50 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | CX | 5,000 | 70,7100 | 353,55 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 50 ML | CX | 3,000 | 42,6500 | 127,95 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 50,000 | 2,7200 | 136,00 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO DE PLÁSTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS | PCT | 10,000 | 6,4800 | 64,80 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CATALOGO | UN | 10,000 | 12,7600 | 127,60 |
| 24/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | COLA BRANCA 40 GRS | UN | 40,000 | 0,8500 | 34,00 |
| 13/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 20,000 | 24,8000 | 496,00 |
| 20/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FECHADURA | UN | 1,000 | 36,8000 | 36,80 |
| 20/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 21/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | SEG. LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG. DPVAT | 09.248.608/0001-04 | SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT | SV | 4,000 | 5,2100 | 20,84 |
| 23/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 5.027,8200 | 5.027,82 |
| 23/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,030 | 10.000,0000 | 298,33 |
| 24/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 153,76 |
| 29/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | FLANGE | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SAPATO DE SEGURANÇA | UN | 2,000 | 61,5000 | 123,00 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | BOTA | UN | 2,000 | 42,4000 | 84,80 |
| 31/01/2020 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | AGENDA | UN | 15,000 | 20,0000 | 300,00 |
| Total Geral | 69.843,25 |