| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 13/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,031 | 12.000,0000 | 374,40 |
| 02/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| 02/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 23/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 23/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 12/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 60,120 | 7,0700 | 425,05 |
| 28/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 7,000 | 22,1800 | 155,26 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 12,500 | 22,1800 | 277,25 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 66,290 | 7,0700 | 468,67 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 02/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.639,058 | 4,8090 | 27.118,24 |
| 02/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,3490 | 10.465,63 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 8,000 | 35,5300 | 284,24 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 30,000 | 9,4600 | 283,80 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 18,000 | 9,6300 | 173,34 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 36,000 | 2,7200 | 97,92 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 6,000 | 7,6600 | 45,96 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPEADOR METALÍCO 26/6 | UN | 10,000 | 10,3600 | 103,60 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA CORRETIVA | UN | 20,000 | 3,6300 | 72,60 |
| 28/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 24,8000 | 248,00 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 20,000 | 24,8000 | 496,00 |
| 12/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,051 | 10.000,0000 | 505,30 |
| 27/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.505,000 | 0,0400 | 60,20 |
| 05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO FLAP 4 1/2 GRANA | UN | 10,000 | 9,7000 | 97,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MANGUEIRA 1/2 | M | 50,000 | 3,6000 | 180,00 |
| 05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO CORTE INOX | UN | 10,000 | 6,2000 | 62,00 |
| 09/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 06 MM | UN | 1,000 | 5,3000 | 5,30 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILCA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA | 22.138.812/0001-30 | CANTONEIRA DE ALUMINIO | UN | 8,000 | 12,0000 | 96,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CABO PARA ENXADA | UN | 4,000 | 6,2000 | 24,80 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ISOLANTE | UN | 5,000 | 6,0000 | 30,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 08 MM | UN | 1,000 | 5,5000 | 5,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PÁ BICO | UN | 1,000 | 32,5000 | 32,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 10 MM | UN | 1,000 | 7,6000 | 7,60 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA 4,00 MM 5/32 | UN | 5,000 | 5,0611 | 25,31 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA 6 MM | UN | 5,000 | 7,4151 | 37,08 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PÁ QUADRADA | UN | 1,000 | 21,7000 | 21,70 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA 5 MM | UN | 5,000 | 6,3000 | 31,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ROLO ESPUMA 9 CM | UN | 5,000 | 4,1000 | 20,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ADESIVA MULTIUSO | UN | 10,000 | 31,6000 | 316,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 05 MM | UN | 1,000 | 5,2000 | 5,20 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REBITE 412 4 X 12 MM | UN | 50,000 | 0,0700 | 3,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REBITE 419 | UN | 50,000 | 0,0700 | 3,50 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REBITE 425 4MM | UN | 50,000 | 0,0800 | 4,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SELANTE PU | UN | 10,000 | 15,5000 | 155,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REBITE 625 | UN | 50,000 | 0,1800 | 9,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REBITE 516 4,8 X 16 MM | UN | 50,000 | 0,1000 | 5,00 |
| 05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 4,000 | 590,0000 | 2.360,00 |
| 02/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MOSQUETÃO | UN | 6,000 | 3,2000 | 19,20 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | BUCHA EIXO DO VENTILADOR | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | RELE 240VAC | UN | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | BOCAL GU 10 | UN | 10,000 | 3,0000 | 30,00 |
| 03/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LAMPADA DICROICA GU 10 5 WATTS LED | UN | 15,000 | 15,0000 | 225,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO 20 W 50 | L | 6,000 | 20,0000 | 120,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE AR | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JOGO DE CABO DE VELAS | UN | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | TERMINAL | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | ARTICULAÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO | UN | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JOGO DE VELAS | UN | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | NILTON ADRIANO DE REZENDE 05124523697 | 34.838.446/0001-01 | HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO DE AUTOS | SV | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | LIXA ANTIDERRAPANTE | UN | 1,000 | 14,8000 | 14,80 |
| 10/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.639.204/0001-07 | PLACA ELETRONICA | UN | 2,000 | 198,0000 | 396,00 |
| 10/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 2,000 | 55,0000 | 110,00 |
| 10/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 376,5700 | 376,57 |
| 12/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | GÁS REFRIGERANTE R22 | UN | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESCOVA AÇO CIRCULAR | UN | 5,000 | 27,5000 | 137,50 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | LIXA FERRO | UN | 20,000 | 2,4000 | 48,00 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | THINNER PARA PINTURA, LATA COM 18 LITROS. | UN | 1,000 | 138,7000 | 138,70 |
| 17/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | OCULOS SEGURANÇA | UN | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |
| 18/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | LUVA DE LATEX | UN | 5,000 | 30,0000 | 150,00 |
| 18/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MASCARA PFF1 | UN | 70,000 | 2,5000 | 175,00 |
| 18/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | OCULOS AMPLA VISÃO | UN | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 18/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | PASSAGEM DE ONIBUS | SV | 1,000 | 1.492,0000 | 1.492,00 |
| Total Geral | 87.828,58 |