| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 25/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,001 | 12.000,0000 | 16,65 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO 1 | MS | 3,304 | 899,9900 | 2.973,48 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 04/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 8,000 | 340,0000 | 2.720,00 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 25/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,500 | 480,0000 | 240,00 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 36,690 | 7,0700 | 259,40 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 6,000 | 22,1800 | 133,08 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.356,239 | 3,9910 | 21.376,76 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 2,5830 | 8.071,88 |
| 04/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.356,239 | 4,2680 | 22.860,44 |
| 04/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 2,8330 | 8.853,13 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 04/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS | PCT | 150,000 | 16,2700 | 2.440,50 |
| 25/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,060 | 10.000,0000 | 604,09 |
| 25/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 149,57 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 676,000 | 0,0400 | 27,04 |
| 29/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.160,000 | 0,0400 | 46,40 |
| 25/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | RONALD DE SOUZA LEITE | 085.914.036-90 | MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | UN | 150,000 | 5,0000 | 750,00 |
| 06/05/2020 | SETOR DE COMPRAS | RONALD DE SOUZA LEITE | 085.914.036-90 | MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | UN | 150,000 | 5,0000 | 750,00 |
| Total Geral | 96.226,31 |