| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 13/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,002 | 12.000,0000 | 20,50 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 10/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 11,500 | 22,1800 | 255,07 |
| 01/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 9,000 | 22,1800 | 199,62 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 69,650 | 8,8000 | 612,92 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 01/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 2,7950 | 8.734,38 |
| 01/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.114,190 | 4,1250 | 21.096,04 |
| 10/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 8,000 | 7,6600 | 61,28 |
| 10/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 18,000 | 9,6300 | 173,34 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 0,500 | 1.325,0000 | 662,50 |
| 15/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 0,500 | 1.325,0000 | 662,50 |
| 13/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,036 | 10.000,0000 | 360,33 |
| 22/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 152,62 |
| 31/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.459,000 | 0,0400 | 98,36 |
| 13/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | LUIS FERNANDO SOARES RIBEIRO 00996940693 | 37.251.148/0001-09 | PINTURA | SV | 1,000 | 4.800,0000 | 4.800,00 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SERVER SIDE INFORMATICA LTDA. | 07.075.396/0001-85 | TELEFONE HEADSET | UN | 3,000 | 180,0000 | 540,00 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARIA ELENA VALERIO SILVA 48712256668 | 36.091.548/0001-31 | MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | UN | 150,000 | 4,0000 | 600,00 |
| 07/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARIA ELENA VALERIO SILVA 48712256668 | 36.091.548/0001-31 | MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL | UN | 200,000 | 4,0000 | 800,00 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | FUNDO | UN | 1,000 | 139,0000 | 139,00 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | THINNER | UN | 4,000 | 62,9100 | 251,64 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA ZARCÃO | UN | 6,000 | 78,8000 | 472,80 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA PARA PISO | UN | 3,000 | 188,0000 | 564,00 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | LIXA FERRO | UN | 75,000 | 2,7467 | 206,00 |
| 14/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO VOCE SUL DE MINAS LTDA | 24.614.522/0001-41 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 1.252,0000 | 1.252,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO AR FUSION | UN | 1,000 | 89,0000 | 89,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LAMPADA PINGAO | UN | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO DE MOTOR | L | 5,500 | 38,0000 | 209,00 |
| 20/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | GABRIELLE FERNANDA SOUZA SILVA | 130.351.036-74 | ENCADERNAÇÃO | SV | 9,000 | 50,0000 | 450,00 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA ZARCÃO | UN | 7,000 | 65,2500 | 456,75 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | THINNER | UN | 4,000 | 62,9100 | 251,64 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA FERROMACK | UN | 1,000 | 78,8000 | 78,80 |
| 21/07/2020 | SETOR DE COMPRAS | DENTAL PRISMA LTDA | 42.803.452/0001-51 | APARELHO PARA AFERRIR PRESSÃO | UN | 1,000 | 101,0000 | 101,00 |
| Total Geral | 68.205,98 |