| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 16/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,015 | 12.000,0000 | 174,36 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 18/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 65,630 | 8,8000 | 577,54 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 29/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 60,000 | 2,7200 | 163,20 |
| 29/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 42,000 | 9,6300 | 404,46 |
| 09/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 24,8000 | 744,00 |
| 10/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,041 | 10.000,0000 | 409,94 |
| 24/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 147,80 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 208,000 | 0,0400 | 8,32 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 03/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 715,397 | 4,6490 | 3.325,87 |
| 02/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | INOXMIG COMERCIO LTDA ME | 11.128.620/0001-27 | LETRA EM AÇO INOX POLIDO | JG | 1,000 | 1.630,0000 | 1.630,00 |
| 02/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | INOXMIG COMERCIO LTDA ME | 11.128.620/0001-27 | PLACA EM AÇO INOX COM FOTO GRAVADA | UN | 1,000 | 289,2000 | 289,20 |
| 03/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 2,000 | 16,1700 | 32,34 |
| 10/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BOTA DE BORRACHA | UN | 6,000 | 37,6000 | 225,60 |
| 10/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BOTA | UN | 8,000 | 29,5000 | 236,00 |
| 15/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CARTOLINA | UN | 15,000 | 0,6400 | 9,60 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA ESMALTE | UN | 3,000 | 75,0000 | 225,00 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TEXTURA GRAFITADO | UN | 1,000 | 47,0000 | 47,00 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | MASSA ACRILICA | LA | 1,000 | 29,0000 | 29,00 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA ACRILICA GELO READY | LA | 7,000 | 220,0000 | 1.540,00 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA ACRILICA FOSCA DE CHEIRO DE MANJERICÃO 3,6 | LA | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | FUNDO | UN | 3,000 | 112,5000 | 337,50 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA PARA PISO BRANCA | UN | 2,000 | 214,7000 | 429,40 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA PARA PISO | UN | 2,000 | 214,8000 | 429,60 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | FITA CREPE | UN | 3,000 | 12,5000 | 37,50 |
| 21/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | THINNER | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 22/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | APLICADOR | UN | 1,000 | 42,6000 | 42,60 |
| 22/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MASSA PLASTICA | UN | 1,000 | 8,6000 | 8,60 |
| 22/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SILICONE | UN | 5,000 | 13,2000 | 66,00 |
| 22/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SELANTE PU | UN | 5,000 | 15,5000 | 77,50 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARIA DE FATIMA ALVES PRADO | 25.147.901/0001-31 | PLÁSTICO TRANSPARENTE | M | 30,000 | 11,9000 | 357,00 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA ACRILICA INOX 3,2 | LA | 1,000 | 139,0000 | 139,00 |
| 30/09/2020 | SETOR DE COMPRAS | LEÃO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0007-02 | TINTA ACRILICA GELO READY | LA | 3,000 | 220,0000 | 660,00 |
| Total Geral | 37.306,82 |