| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 15/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,026 | 12.000,0000 | 307,15 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 16/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 66,600 | 8,8000 | 586,08 |
| 02/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 16,100 | 22,1800 | 357,10 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| 21/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 32,000 | 9,4600 | 302,72 |
| 08/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,077 | 10.000,0000 | 773,45 |
| 23/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 142,34 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.347,000 | 0,0400 | 53,88 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 09/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 428,756 | 4,7400 | 2.032,30 |
| 29/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 02/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | H9E INFORMATICA EIRELI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 25 | SV | 50,000 | 92,0000 | 4.600,00 |
| 06/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESMIRILHADEIRA | UN | 1,000 | 440,0000 | 440,00 |
| 06/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FECHADURA | UN | 5,000 | 40,6000 | 203,00 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARLA SANT ANA CORREA DE LIMA | 31.020.354/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 250,0000 | 500,00 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 29,3700 | 29,37 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E MANUT | 17.742.359/0001-37 | FILTRO | UN | 4,000 | 50,0000 | 200,00 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | SEGURANCA TRES CORACOES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 36.255.050/0001-67 | ARAME INOXIDAVEL | UN | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 19/10/2020 | SETOR DE COMPRAS | SEGURANCA TRES CORACOES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 36.255.050/0001-67 | MOTOR PARA PORTÃO ELETRONICO | UN | 3,000 | 390,0000 | 1.170,00 |
| Total Geral | 37.700,28 |