| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 16/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,006 | 12.000,0000 | 69,80 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 14/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 14/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIFICOS EM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO | SV | 1,000 | 2.200,0000 | 2.200,00 |
| 14/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DIAGNOSTICO DO E-DOCS | UND | 1,000 | 2.800,0000 | 2.800,00 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 01/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 01/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 64,680 | 10,8600 | 702,42 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 57,900 | 10,8600 | 628,79 |
| 21/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 28,8400 | 144,20 |
| 10/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,058 | 3.000,0000 | 173,82 |
| 26/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,058 | 3.000,0000 | 173,82 |
| 21/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,058 | 3.000,0000 | 173,82 |
| 11/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,069 | 13.000,0000 | 891,72 |
| 08/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 7,9100 | 158,20 |
| 08/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 30,000 | 12,7900 | 383,70 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.350,000 | 0,0370 | 49,95 |
| 30/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 6.557,000 | 0,0370 | 242,61 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | ESPONJA BLINDADA 3/8 | UN | 30,000 | 4,5000 | 135,00 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | GARRAFA GÁS REFRIGERANTE R22 | UN | 1,000 | 650,0800 | 650,08 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | GARRAFA GÁS REFRIGERANTE R140 | UN | 1,000 | 621,5000 | 621,50 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | FITA PVC BRANCA | UN | 20,000 | 7,5000 | 150,00 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | FILTRO MIDEA MPE 1-60 | UN | 24,000 | 85,0000 | 2.040,00 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | FILTRO SECADOR 3/8 FLANGE | UN | 3,000 | 85,0000 | 255,00 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | PLACA AR UNIVERSAL | UN | 1,000 | 275,0000 | 275,00 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO TEIXEIRA LTDA | 08.346.442/0001-04 | ESPONJA BLINDADA 3/4 | UN | 30,000 | 5,0000 | 150,00 |
| 16/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,056 | 1.250,0000 | 69,80 |
| 07/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL TRES IMPR. PUBL. E REPRES. LTDA | 10.670.385/0001-58 | ASSINATURA ANUAL | SV | 15,000 | 324,0000 | 4.860,00 |
| 08/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| 16/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 2,000 | 1.565,3400 | 3.130,68 |
| 16/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 2,000 | 947,7600 | 1.895,52 |
| 21/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 21/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 6,000 | 450,0000 | 2.700,00 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BOTINA SEGURANÇA | PR | 10,000 | 45,5000 | 455,00 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CONJUNTO POLIMATYC | UN | 5,000 | 77,0000 | 385,00 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA | UN | 100,000 | 0,1600 | 16,00 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO CHP CH 5,0 X 45 | UN | 100,000 | 0,2416 | 24,16 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FIO DE 3,0 MM | M | 300,000 | 1,2833 | 384,99 |
| 23/06/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CAIXA DE FERRAMENTAS | UN | 1,000 | 77,0000 | 77,00 |
| Total Geral | 57.973,54 |