| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.432,6300 | 6.865,26 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.242,6700 | 8.485,34 |
| 07/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 57,320 | 10,8600 | 622,50 |
| 08/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 20,000 | 6,8700 | 137,40 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 40,000 | 33,1100 | 1.324,40 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 40 X 70 | UN | 300,000 | 5,3700 | 1.611,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | CESTO PARA LIXO | UN | 15,000 | 38,2000 | 573,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | FLANELA | UN | 200,000 | 4,2000 | 840,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 40,000 | 7,9100 | 316,40 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 200,000 | 17,1100 | 3.422,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 60,000 | 17,1100 | 1.026,60 |
| 10/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 33,1100 | 993,30 |
| 10/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,9100 | 79,10 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | RODO COM ESPUMA DUPLA FACE. | UN | 10,000 | 7,8600 | 78,60 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPONJA DE LIMPEZA | UN | 200,000 | 1,3200 | 264,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20.161.464/0001-97 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | FD | 50,000 | 95,0000 | 4.750,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20.161.464/0001-97 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 50 LITROS | UN | 50,000 | 9,4200 | 471,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20.161.464/0001-97 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 15 LITROS | UN | 50,000 | 9,4200 | 471,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20.161.464/0001-97 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 100 LITROS | UN | 50,000 | 9,4200 | 471,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 25,000 | 39,9100 | 997,75 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 100,000 | 2,9900 | 299,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 150,000 | 8,8900 | 1.333,50 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | CX | 15,000 | 95,4400 | 1.431,60 |
| 10/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 100,000 | 17,1100 | 1.711,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 200,000 | 1,8000 | 360,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.244,000 | 0,0370 | 194,03 |
| 03/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,027 | 1.250,0000 | 33,60 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 22/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 16/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP | 01.704.747/0001-93 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 | PCT | 150,000 | 17,4400 | 2.616,00 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1005 REF. 35A | UN | 4,000 | 39,0700 | 156,28 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, REFERÊNCIA 12A | UN | 5,000 | 39,9200 | 199,60 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | ARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO HP 650A LASERJET (CE270A). | UN | 1,000 | 594,2400 | 594,24 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO MAGENTA HP 650A LASERJET (CE273A). | UN | 1,000 | 594,2400 | 594,24 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO AMARELO HP 650A LASERJET (CE272A). | UN | 1,000 | 594,2200 | 594,22 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO CIANO HP 650A LASERJET (CE271A). | UN | 1,000 | 594,2200 | 594,22 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A | UN | 4,000 | 39,0800 | 156,32 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO HP 80A | UN | 2,000 | 57,0400 | 114,08 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 8,000 | 88,5900 | 708,72 |
| 01/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 10,000 | 88,5900 | 885,90 |
| 23/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,045 | 5.000,0000 | 226,13 |
| 07/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,032 | 15.000,0000 | 486,46 |
| 01/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 5.050,0000 | 5.050,00 |
| 02/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES | 11.135.750/0001-97 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | UND | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 08/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | URIAS & URIAS LTDA | 12.279.099/0001-91 | PLACA | UN | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 08/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | BORRACHA DO CARIMBO | UN | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA | UN | 4,000 | 0,3000 | 1,20 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SUPORTE DE TV | UN | 2,000 | 93,0000 | 186,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO SXT | UN | 4,000 | 0,8000 | 3,20 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CABO DE AÇO | M | 6,000 | 2,5000 | 15,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CLIPS CABO AÇO | UN | 6,000 | 0,7000 | 4,20 |
| 08/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | TRANQUETA | UN | 1,000 | 11,8000 | 11,80 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ MODELO A3 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 1,000 | 275,0000 | 275,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | CERTIFICADO DIGITAL E- CPF MODELO A3 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 1,000 | 210,0000 | 210,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 3,000 | 15,5000 | 46,50 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 81,5000 | 163,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 5,000 | 8,0000 | 40,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DIPIRONA GOTAS 10ML | FR | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 10,000 | 5,5000 | 55,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 8,3000 | 83,00 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,9500 | 29,50 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | COMPRESSOR ROTATIVO 9000 BTUS | UN | 1,000 | 398,9000 | 398,90 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | CAPACITOR AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 32,5000 | 32,50 |
| 09/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PLACA PRINCIPAL MIDEA | UN | 1,000 | 421,6000 | 421,60 |
| 25/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | MASCARA CIRÚRGICA | CX | 200,000 | 25,0000 | 5.000,00 |
| 17/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 0,850 | 800,0000 | 680,00 |
| 24/02/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FECHADURA P/ DIVISORIA TUBULAR | UN | 10,000 | 123,0000 | 1.230,00 |
| Total Geral | 76.288,59 |