| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 08/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 06/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 0,500 | 306,1008 | 153,05 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 8.021,9792 | 4.010,99 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 0,500 | 547,9000 | 273,95 |
| 19/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 7.320,6600 | 3.660,33 |
| 19/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 0,500 | 279,3400 | 139,67 |
| 19/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 0,500 | 500,0000 | 250,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 298,853 | 7,4497 | 2.226,41 |
| 26/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 165,225 | 7,4498 | 1.230,91 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,500 | 61,0000 | 91,50 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 06/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 67,130 | 10,8600 | 729,03 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,000 | 36,8900 | 36,89 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 22,8900 | 29,76 |
| 29/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 13/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 20.161.464/0001-97 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | FD | 50,000 | 95,0000 | 4.750,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 18/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,099 | 1.250,0000 | 123,14 |
| 06/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.198,6401 | 1.198,64 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | PAPEL VEGETAL, A3, 180G | CX | 10,000 | 136,2400 | 1.362,40 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | PAPEL VEGETAL A4 | CX | 5,000 | 113,6200 | 568,10 |
| 19/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | EVOLUTI LTDA | 27.404.157/0001-39 | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA | UN | 2,000 | 275,0000 | 550,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 5,000 | 88,5900 | 442,95 |
| 18/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 2,000 | 88,5900 | 177,18 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,038 | 5.000,0000 | 187,54 |
| 07/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,024 | 15.000,0000 | 354,10 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 4.044,000 | 0,0500 | 202,20 |
| 04/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | PLACA EM PVC | UN | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | LIXA N100 | UN | 10,000 | 1,0600 | 10,60 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | LIXA N80 | UN | 10,000 | 1,4000 | 14,00 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA LATEX 16 L BIANCO SERENO | LA | 4,000 | 342,6600 | 1.370,64 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | ROLO LÃ CARNEIRO 23 CM | UN | 8,000 | 33,6900 | 269,52 |
| 01/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | PINCEL PARA PINTURA EM PELO NATURAL, CHATO, DE 3/4 POL | UN | 1,000 | 3,2100 | 3,21 |
| 19/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | GRAFICA EDITORA BOM PASTOR LTDA | 08.181.421/0001-78 | PAPEL TIMBRADO | PCT | 200,000 | 54,4000 | 10.880,00 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 25/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 1.183,4100 | 1.183,41 |
| 25/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 2.907,6300 | 2.907,63 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER-MG | 17.309.790/0001-94 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1 | UND | 1,000 | 227,9700 | 227,97 |
| 27/04/2022 | SETOR DE COMPRAS | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 650,0000 | 1.950,00 |
| Total Geral | 63.590,04 |