| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 02/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 31/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 31/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 26/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 244,379 | 7,9500 | 1.942,80 |
| 03/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 39,001 | 7,9500 | 310,05 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 11,000 | 6,8700 | 75,57 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,000 | 36,8900 | 36,89 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,000 | 22,8900 | 22,89 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 3,000 | 7,2400 | 21,72 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 8,2400 | 24,72 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,000 | 36,8900 | 36,89 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,000 | 22,8900 | 22,89 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 7,2400 | 72,40 |
| 20/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 8,2400 | 82,40 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 6,000 | 7,2400 | 43,44 |
| 05/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 52,710 | 10,8600 | 572,43 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 3,000 | 61,0000 | 183,00 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 3,000 | 61,0000 | 183,00 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BOLO COM COBERTURA | KG | 2,000 | 36,6300 | 73,26 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 22,8900 | 34,34 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 36,8900 | 55,34 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,058 | 1.250,0000 | 72,00 |
| 02/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.198,6401 | 1.198,64 |
| 30/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 30/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1005 REF. 35A | UN | 4,000 | 39,0700 | 156,28 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO HP 80A | UN | 4,000 | 57,0400 | 228,16 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A | UN | 4,000 | 39,0800 | 156,32 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, REFERÊNCIA 12A | UN | 10,000 | 39,9200 | 399,20 |
| 12/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO HP 78A | UN | 4,000 | 39,9200 | 159,68 |
| 26/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | EVOLUTI LTDA | 27.404.157/0001-39 | FRIGOBAR | UN | 7,000 | 1.195,0000 | 8.365,00 |
| 26/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | EVOLUTI LTDA | 27.404.157/0001-39 | FRIGOBAR | UN | 3,000 | 1.195,0000 | 3.585,00 |
| 02/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 7,000 | 88,5900 | 620,13 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 5,000 | 88,5900 | 442,95 |
| 31/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 33,800 | 9,0000 | 304,20 |
| 03/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 31,800 | 9,0000 | 286,20 |
| 25/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,031 | 5.000,0000 | 153,78 |
| 10/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,037 | 15.000,0000 | 552,63 |
| 04/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 4.025,000 | 0,0500 | 201,25 |
| 19/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMERCIO DE MOVEIS TRISTAO E TRISTAO LTDA | 65.284.333/0001-35 | PAINEL PARA TV | UN | 1,000 | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| 03/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CORDÃO COM CLIPS PARA CRACHÁ | UN | 70,000 | 2,3250 | 162,75 |
| 06/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | IBAM | SV | 1,000 | 5.000,0000 | 5.000,00 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | DUREX COLORIDO AMARELO | UN | 2,000 | 1,3600 | 2,72 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | DUREX COLORIDO VERMELHO | UN | 2,000 | 1,3600 | 2,72 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | BLOCO A2 | UN | 2,000 | 67,2000 | 134,40 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | AGENDA | UN | 3,000 | 32,6000 | 97,80 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | LÁPIS DE COR | CX | 2,000 | 14,4800 | 28,96 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | DUREX COLORIDO VERDE | UN | 2,000 | 1,3600 | 2,72 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PRANCHETA | UN | 35,000 | 7,6000 | 266,00 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA HIDROGRAFICA FINA | CX | 5,000 | 10,8000 | 54,00 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA HIDROGRAFICA MEDIA | CX | 5,000 | 27,2000 | 136,00 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CARTOLINA | UN | 30,000 | 0,7600 | 22,80 |
| 16/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | DUREX COLORIDO PRETO | UN | 2,000 | 1,3600 | 2,72 |
| 17/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 790,0000 | 2.370,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA | PR | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | COXIM DO AMORTECEDOR | UN | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | DISCO DE FREIO | PR | 1,000 | 620,0000 | 620,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | ROLAMENTO COXIM | UN | 1,000 | 297,0000 | 297,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BARRA AXIAL L.ESQUERDO | UN | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BANDEIJA DIANTEIRA | UN | 2,000 | 1.581,0000 | 3.162,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | VELAS IRIDIUM | JG | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO DE FREIO | FR | 3,000 | 30,3333 | 91,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | DESCARBONIZANTE | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 1.090,0000 | 1.090,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO DE MOTOR | L | 5,000 | 53,4000 | 267,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE CABINE | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PNEU 225/50/17 | UN | 2,000 | 845,0000 | 1.690,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JOGO PASTILHA | JG | 1,000 | 260,0000 | 260,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO AR FUSION | UN | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | BITAR PRESENTES | 25.234.915/0001-92 | BUQUÊ EUCALIPTO | UN | 1,000 | 32,0100 | 32,01 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | BITAR PRESENTES | 25.234.915/0001-92 | BUQUÊ EUCALIPTO MEDIO 54CM | UN | 3,000 | 41,1600 | 123,48 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | BITAR PRESENTES | 25.234.915/0001-92 | ROSA PINHEIRINHO | UN | 2,000 | 72,2550 | 144,51 |
| 27/05/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | LOCAÇÃO DE ANDAIME | SV | 1,000 | 144,0000 | 144,00 |
| Total Geral | 52.831,42 |