| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 81,815 | 7,8074 | 638,76 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 92,109 | 7,9500 | 732,26 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 76,655 | 7,9500 | 609,40 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 4,000 | 22,8900 | 91,56 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 3,500 | 36,8900 | 129,12 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,500 | 61,0000 | 152,50 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 23/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 7,2400 | 72,40 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,000 | 36,8900 | 73,78 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 74,440 | 10,8600 | 808,42 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 36,6300 | 73,26 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 3,000 | 61,0000 | 183,00 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,000 | 22,8900 | 45,78 |
| 03/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,500 | 36,8900 | 92,23 |
| 03/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 7,000 | 8,2400 | 57,68 |
| 03/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 8,000 | 7,2400 | 57,92 |
| 03/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,000 | 22,8900 | 45,78 |
| 21/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,065 | 1.250,0000 | 80,71 |
| 07/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.198,6401 | 1.198,64 |
| 01/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | EVOLUTI LTDA | 27.404.157/0001-39 | FRIGOBAR | UN | 1,000 | 1.195,0000 | 1.195,00 |
| 01/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 5,000 | 88,5900 | 442,95 |
| 21/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 3,000 | 88,5900 | 265,77 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 9,600 | 9,0000 | 86,40 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,031 | 5.000,0000 | 153,99 |
| 08/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,052 | 15.000,0000 | 786,26 |
| 03/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.184,000 | 0,0500 | 159,20 |
| 13/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 108,000 | 8,0500 | 869,40 |
| 13/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 91,000 | 8,0500 | 732,55 |
| 13/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 455,500 | 8,0500 | 3.666,78 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 70,500 | 8,0500 | 567,53 |
| 30/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 79,600 | 8,0500 | 640,78 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 33,200 | 8,0500 | 267,26 |
| 24/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SERGIO CRISTIANO BORGES EPP | 18.253.685/0001-43 | PEDRA GRANITO | M2 | 9,870 | 450,0000 | 4.441,50 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | TRENA 5 M | UN | 3,000 | 24,0000 | 72,00 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO FLAP 4 1/2 | UN | 5,000 | 11,6000 | 58,00 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CAMARA DE AR | PCT | 1,000 | 19,4000 | 19,40 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PNEU | PCT | 1,000 | 39,9000 | 39,90 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA | UN | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCHA REDONDA | UN | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | COLHER PARA PEDREIRO | UN | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TORNEIRA ELETRICA | UN | 1,000 | 176,6000 | 176,60 |
| 02/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PORTA CRACHA | UN | 60,000 | 1,8000 | 108,00 |
| 22/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MARRETA 1 KG | UN | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| 07/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL TRES IMPR. PUBL. E REPRES. LTDA | 10.670.385/0001-58 | ASSINATURA ANUAL | SV | 15,000 | 324,0000 | 4.860,00 |
| 06/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 4,000 | 650,0000 | 2.600,00 |
| 13/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | URIAS & URIAS LTDA | 12.279.099/0001-91 | PLACA | UN | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JOGO PASTILHAS FREIO | UN | 1,000 | 320,0000 | 320,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA 18" | UN | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA 22" | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO CABINE | UN | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO AR MOTOR | UN | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | DESCARBONIZANTE | UN | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LAMPADA PINGAO | UN | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO OLEO | UN | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO 5W30 | L | 5,500 | 38,0000 | 209,00 |
| 29/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BORRACHA PORTA DIANTEIRA | UN | 2,000 | 144,0000 | 288,00 |
| 20/06/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | LOCAÇÃO DE ANDAIME | SV | 1,000 | 112,0000 | 112,00 |
| Total Geral | 73.605,59 |