| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 02/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 05/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 292,923 | 5,9999 | 1.757,52 |
| 09/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 107,213 | 5,9998 | 643,26 |
| 09/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 27,390 | 6,0001 | 164,34 |
| 20/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 02/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 3,000 | 26,0000 | 78,00 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,000 | 36,8900 | 73,78 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,000 | 22,8900 | 45,78 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 0,885 | 1.199,0000 | 1.060,95 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.060,9501 | 1.060,95 |
| 22/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP | 01.704.747/0001-93 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 | PCT | 400,000 | 17,4400 | 6.976,00 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 20,000 | 88,5900 | 1.771,80 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 5,000 | 88,5900 | 442,95 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 64,900 | 9,0000 | 584,10 |
| 30/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 26,400 | 9,0000 | 237,60 |
| 20/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,029 | 5.000,0000 | 146,55 |
| 29/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,090 | 15.000,0000 | 1.347,78 |
| 02/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.190,000 | 0,0500 | 259,50 |
| 26/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 52,000 | 8,0500 | 418,60 |
| 26/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 74,600 | 8,0500 | 600,53 |
| 26/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 88,500 | 8,0500 | 712,43 |
| 26/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 78,200 | 8,0500 | 629,51 |
| 28/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | GABRIELLE FERNANDA SOUZA SILVA | 130.351.036-74 | ENCADERNAÇÃO | QTDE | 5,000 | 58,0000 | 290,00 |
| 01/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 45,0000 | 1.350,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 15,000 | 8,9200 | 133,80 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO RISOLE DE MILHO | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO KIBE | CEM | 1,500 | 118,0000 | 177,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,500 | 118,0000 | 177,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,500 | 118,0000 | 177,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,500 | 118,0000 | 177,00 |
| 27/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 15,000 | 9,8600 | 147,90 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO RISOLE DE MILHO | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 02/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 27,480 | 12,8700 | 353,67 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 20/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8600 | 108,60 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO KIBE | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 13/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BRINDES LTDA. | 03.759.208/0001-87 | MEDALHA DE AÇO AISI 304 | UN | 6,000 | 325,5000 | 1.953,00 |
| 08/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ MODELO A1 PADRÃO ICP- BRASIL | SV | 1,000 | 178,0000 | 178,00 |
| 02/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DETRÊS CORAÇÕES | UN | 5,000 | 340,0000 | 1.700,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DE MINAS GERAIS | UN | 5,000 | 190,0000 | 950,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DO BRASIL, TERGAL 0,90 X 1,280 M | UN | 5,000 | 125,0000 | 625,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DO BRASIL | UN | 5,000 | 170,0000 | 850,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DE MINAS GERAIS, TERGAL 0,90 X 1,28 M | UN | 5,000 | 135,0000 | 675,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | BIG BANG BANDEIRAS LTDA-ME | 81.229.858/0001-24 | BANDEIRA DE TRÊS CORAÇÕES, TERGAL 0,90 X 1,28 M | UN | 5,000 | 250,0000 | 1.250,00 |
| 22/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | CRISTIANO CARVALHO LEMOS RIBEIRO | 15.537.496/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 22/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMILY MANTOVANI PRADO | 119.251.136-04 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| 20/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CONFECÇÃO DE CONVITES | SV | 110,000 | 4,5000 | 495,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CONFECÇÃO DECARTILHA | UND | 20,000 | 2,4000 | 48,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CONFECÇÃO DE CARTAS A3 | UND | 200,000 | 4,9000 | 980,00 |
| 19/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CONFECÇÃO DE CRACHÁ | UND | 250,000 | 0,5000 | 125,00 |
| 28/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO PARA APARADORES | UN | 2,000 | 210,0000 | 420,00 |
| 28/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS | UN | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| 28/09/2022 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS FRENTE DA MESA | UN | 1,000 | 660,0000 | 660,00 |
| Total Geral | 63.538,40 |