| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 248,015 | 5,3699 | 1.331,82 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 272,424 | 5,4154 | 1.475,28 |
| 17/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,049 | 1.250,0000 | 61,55 |
| 07/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 7,000 | 88,5900 | 620,13 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 17,000 | 9,0000 | 153,00 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 47,600 | 9,0000 | 428,40 |
| 08/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,142 | 15.000,0000 | 2.129,88 |
| 17/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.719,000 | 0,0500 | 85,95 |
| 30/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 76,200 | 8,0500 | 613,41 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 92,400 | 8,0500 | 743,82 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 70,000 | 45,0000 | 3.150,00 |
| 29/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 5,000 | 16,8900 | 84,45 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 56,7400 | 85,11 |
| 28/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 32,8600 | 65,72 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 5,000 | 9,8600 | 49,30 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 8,9200 | 44,60 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 10,8600 | 54,30 |
| 29/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 29/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 33,8600 | 50,79 |
| 29/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 56,7400 | 85,11 |
| 28/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 32,8600 | 65,72 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,000 | 56,7400 | 113,48 |
| 03/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,000 | 33,8600 | 67,72 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 6,000 | 9,8600 | 59,16 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8600 | 108,60 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 33,8600 | 50,79 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 16/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 81,940 | 12,8700 | 1.054,57 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 3.437,000 | 0,0800 | 274,96 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 | SV | 489,000 | 0,9000 | 440,10 |
| 28/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 15,000 | 43,6000 | 654,00 |
| 04/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MANGUEIRA 3/4 | M | 100,000 | 9,8000 | 980,00 |
| 04/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO PUBLICA LTDA | 45.338.072/0001-81 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 545,0000 | 1.090,00 |
| 04/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO PUBLICA LTDA | 45.338.072/0001-81 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 545,0000 | 545,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 32,0000 | 32,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 2,000 | 687,7000 | 1.375,40 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PNEU 225/50/17 | UN | 2,000 | 664,0000 | 1.328,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE CABINE | UN | 1,000 | 47,5000 | 47,50 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BIELETA SUSPENSÃO | UN | 2,000 | 88,0000 | 176,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | AMORTECEDOR TRASEIRO | UN | 2,000 | 398,0000 | 796,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO DE MOTOR | L | 5,000 | 53,4000 | 267,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO AR FUSION | UN | 1,000 | 99,0000 | 99,00 |
| 09/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 40.223.681/0001-71 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 689,9900 | 2.069,97 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | URIAS & URIAS LTDA | 12.279.099/0001-91 | PLACA | UN | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 18/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO VOCE SUL DE MINAS LTDA | 24.614.522/0001-41 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 1.629,0000 | 1.629,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | LONA PRETA | M | 5,000 | 7,6600 | 38,30 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | LIXA FERRO | PCT | 1,000 | 86,0600 | 86,06 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | MASSA REVEST LISO | SC | 2,000 | 66,8400 | 133,68 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | ARGAMASSA EXTERNA. | UN | 7,000 | 29,6300 | 207,41 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | CONSERVADOR DE FERRUGEM | UN | 2,000 | 53,2400 | 106,48 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | ESTOPA BRANCA | UN | 4,000 | 8,8000 | 35,20 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | FITA CREPE | UN | 2,000 | 14,3200 | 28,64 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | LIXA MASSA / MADEIRA | UN | 10,000 | 1,3900 | 13,90 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | THINNER PARA PINTURA, LATA COM 18 LITROS. | UN | 1,000 | 443,5200 | 443,52 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | TINTA ACRILICA | LA | 7,000 | 288,0000 | 2.016,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | TINTA ESMALTE | LA | 13,000 | 129,0000 | 1.677,00 |
| 21/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA. | 25.271.628/0003-14 | WEGPRIMER SERREIRI CINZA | UN | 1,000 | 92,7000 | 92,70 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | TOMADAS MACHO 20 A | UN | 10,000 | 7,9000 | 79,00 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | CABO PP 3X2,5 | M | 100,000 | 6,5500 | 655,00 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | TOMADAS MACHO 10 A | UN | 10,000 | 4,7000 | 47,00 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | REFLETOR LED RGB 100 W | UN | 3,000 | 110,0000 | 330,00 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | TOMADAS FÊMEA 10A | UN | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 23/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 35.366.999/0001-71 | TOMADAS FÊMEA 20 A | UN | 10,000 | 7,2500 | 72,50 |
| 24/11/2022 | SETOR DE COMPRAS | GESSO E DRYWALL TRES CORACOES LTDA | 39.381.279/0001-36 | PLACA DE GESSO ACARTONADO | UN | 6,000 | 43,3000 | 259,80 |
| Total Geral | 75.969,20 |