| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 12/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 12/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 02/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 15/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,11 |
| 15/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,97 |
| 15/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 12/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,150 | 1.250,0000 | 187,85 |
| 26/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,129 | 1.250,0000 | 160,57 |
| 15/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 28,200 | 9,0000 | 253,80 |
| 20/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,028 | 5.000,0000 | 137,30 |
| 12/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,054 | 15.000,0000 | 806,31 |
| 07/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.061,000 | 0,0500 | 53,05 |
| 23/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.119,000 | 0,0500 | 55,95 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 81,700 | 8,0500 | 657,69 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 2,500 | 118,0000 | 295,00 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO KIBE | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO RISOLE DE MILHO | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 8,9200 | 44,60 |
| 01/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 56,7400 | 85,11 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 10,8600 | 54,30 |
| 01/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 33,8600 | 50,79 |
| 01/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 21/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,500 | 118,0000 | 295,00 |
| 21/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 10,8600 | 32,58 |
| 21/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 3,000 | 8,9200 | 26,76 |
| 23/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 56,550 | 12,8700 | 727,80 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 05/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 58,520 | 12,8700 | 753,15 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,000 | 33,8600 | 33,86 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 10,8600 | 54,30 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 3,000 | 118,0000 | 354,00 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 10,8600 | 54,30 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,000 | 56,7400 | 56,74 |
| 14/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8600 | 108,60 |
| 01/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 5,000 | 16,8900 | 84,45 |
| 23/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 2.934,000 | 0,0800 | 234,72 |
| 07/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 7.133,000 | 0,0800 | 570,64 |
| 23/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 | SV | 237,000 | 0,9000 | 213,30 |
| 23/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 4.455,000 | 0,0800 | 356,40 |
| 07/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 | SV | 300,000 | 0,9000 | 270,00 |
| 16/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | ROBSON PEREIRA MORENO 65087283691 | 33.031.627/0001-69 | PINTURA | SV | 1,000 | 5.500,0000 | 5.500,00 |
| 12/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CESTA DE NATAL | UN | 49,000 | 359,1695 | 17.599,31 |
| 02/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 2.307,4100 | 2.307,41 |
| 02/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 2.823,6900 | 2.823,69 |
| 02/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 2.823,6900 | 2.823,69 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 2,000 | 500,0000 | 1.000,00 |
| 06/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 20/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.171,5000 | 1.171,50 |
| 20/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.060,9500 | 1.060,95 |
| 20/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.060,9500 | 1.060,95 |
| 21/12/2022 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BATERIA | UN | 1,000 | 536,0000 | 536,00 |
| Total Geral | 73.028,72 |