| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 01/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 3,000 | 88,5900 | 265,77 |
| 16/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 12,000 | 88,5900 | 1.063,08 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 52,618 | 9,5100 | 500,40 |
| 03/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 628,000 | 0,0500 | 31,40 |
| 15/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 70,000 | 45,0000 | 3.150,00 |
| 24/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 40,000 | 22,4000 | 896,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 10,000 | 9,8600 | 98,60 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO RISOLE DE MILHO | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 2,000 | 16,8900 | 33,78 |
| 24/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 3,000 | 16,8900 | 50,67 |
| 24/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 9,000 | 9,8600 | 88,74 |
| 24/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 4,000 | 118,0000 | 472,00 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 15,000 | 8,9200 | 133,80 |
| 06/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 54,530 | 12,8700 | 701,80 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 118,0000 | 118,00 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 10,000 | 16,8900 | 168,90 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8600 | 108,60 |
| 03/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 | SV | 354,000 | 0,9000 | 318,60 |
| 03/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 8.583,000 | 0,0800 | 686,64 |
| 03/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 15,000 | 43,6000 | 654,00 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.470,7600 | 6.941,52 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.470,7600 | 6.941,52 |
| 02/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.029,2400 | 8.058,48 |
| 31/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.029,2400 | 8.058,48 |
| 14/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.797,0000 | 1.797,00 |
| 09/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,050 | 15.000,0000 | 747,21 |
| 27/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,038 | 5.000,0000 | 191,14 |
| 01/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,035 | 5.000,0000 | 173,18 |
| 10/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 5.150,0000 | 5.150,00 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO AVANCADO LTDA | 33.189.097/0001-81 | CURSOS ASPCTOS GERAIS DA LEI 14 133/2021 | SV | 1,000 | 9.000,0000 | 9.000,00 |
| 01/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA | SV | 2,000 | 630,0000 | 1.260,00 |
| 01/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R22 | KG | 2,000 | 120,0000 | 240,00 |
| 08/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | EMILY MANTOVANI PRADO | 119.251.136-04 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 06/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 994,0600 | 994,06 |
| 06/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 960,7600 | 960,76 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | CHAVE SETA DUSTER | UN | 1,000 | 374,0000 | 374,00 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO OLEO | UN | 1,000 | 39,1400 | 39,14 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO CABINE | UN | 1,000 | 37,5000 | 37,50 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JG TAPETE DUSTER | UN | 1,000 | 218,3600 | 218,36 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BORRACHA PORTA TRASEIRA | UN | 1,000 | 160,0000 | 160,00 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BATERIA | UN | 1,000 | 460,4100 | 460,41 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO AR MOTOR | UN | 1,000 | 96,0000 | 96,00 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA 22" | UN | 1,000 | 37,3700 | 37,37 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 33,6000 | 33,60 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO 5W30 | L | 5,500 | 37,5000 | 206,25 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 575,0000 | 575,00 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA 18" | UN | 1,000 | 37,3700 | 37,37 |
| 13/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALHETA 14" | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 15/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 790,0000 | 2.370,00 |
| 15/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |
| 22/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BIELETA | UN | 1,000 | 104,7500 | 104,75 |
| 22/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 22/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
| 21/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | LUCAS NASCIMENTO FERREIRA 07763208660 | 33.569.582/0001-80 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | SV | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| 24/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |
| 28/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R22 | KG | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 28/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 630,0000 | 630,00 |
| 22/03/2023 | SETOR DE COMPRAS | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | 05.305.671/0001-84 | HOSPEDAGEM DE WEBSITE E WEBMAIL | SV | 1,000 | 474,3400 | 474,34 |
| Total Geral | 81.549,40 |